当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本情况。
1．主要职能。为人民身体健康提供防疫保障。卫生监督检测检验、突发卫生事件的处理、疾病监测、预防控制、妇幼儿童保健、结核病、地方病、寄生虫病、职业病防治、性病、艾滋病等专科疾病的防治及相关宣传、教育、培训与相关技术指导。
2．机构情况。核定编制89名，实有人员88人，其中管理岗5人，专业技术岗78人，工勤技能岗5人。
3．人员情况。2016年末在职人员有85人，2017年末在职人员有88人，公开招聘5人，调出1人，退休1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉州疾病预防控制中心部门本级决算。
纳入昌吉州疾病预防控制中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州疾病预防控制中心本级
2
…
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2021.01万元,与上年相比，减少281.70万元，降低12.23%，支出2244.42万元,与上年相比，增加45.22万元，增长2.1%，结余158.13万元，与上年相比，减少187.52万元，降低54.25%。增减变化主要原因是：离退人员工资转交社保发放，同时基建项目竣工项目资金结余减少。
与预算对比情况：
2017年预算收入1508万元，实际收入为2021.01万元，增加了513.01万元，增加34%，增加的原因是中央转移支付项目资金未纳入当年预算。
2017年预算支出1508万元，实际支出2244.41万元。支出增加了736.41万元，增加48%。增加的原因是中央转移支付项目资金支出及当年的绩效奖未纳入当年预算。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2021.01万元，其中：财政拨款收入1865.92万元，占92.33%；上级补助收入73.9万元，占3.65%；事业收入58.31万元，占2.88%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.88万元，占1.14%。增加的原因是：增加了中央转移支付项目资金收入和绩效奖金。
与预算对比情况：
2017年预算收入1508万元，实际收入为2021.01万元，增加了513.01万元，增加34%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2244.41万元，其中：基本支出1938.05万元，占86.35%；项目支出306.38万元，占13.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。原因是：支出增加了基建项目设备购入。
与预算对比情况：
2017年预算支出为1508万元，比实际支出减少了430.05万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1865.92万元，与上年相比，减少154.72万元，降低7.65%。增减变化的主要原因是：离退休人员转交社保发放工资，人员开支减少。财政拨款支出2053.43万元，与上年相比，增加10.45万元，增长0.51%。其中：基本支出1938.04万元，项目支出306.38万元。增减变化的主要原因是：财政拨款结转结余158.13万元，与上年相比，减少187.52万元，降低54.25%。增减变化的主要原因是：食品安全风险项目竣工，项目资金结余减少。
与预算对比情况：
2017年度财政拨款预算收入为1508万元，比实际收入少了357.92万元，项目资金未纳入预算。2017年财政拨款预算支出1508万元，比实际支出少了430.04万元，基建项目购买设备支出未纳入当年预算。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2053.43万元。与上年相比，增加10.45万元，增长0.51%。增加的原因是绩效奖金支出。
其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出145.22万元，医疗卫生与计划生育支出1,894.05万元，其他支出14.16万元。按经济分类科目，工资福利支出1334.58万元，商品及服务支出405.16万元，对家庭及个人的补助110.47万元，基本建设支出139.44万元，其他资本性支出63.79万元。
与预算对比情况：
2017年度预算支出1508万元，一般公共预算基本支出1747.06万元，比预算多支出了239.06万元，增加的原因是绩效奖金支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余122.24万元。与上年相比，减少223.41万元，降低64.63%。
其中财政拨款结转结余158.13万元。与上年相比，减少187.52万元，降低54.25%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算42.13万元，比上年减少11.28万元，降低21.11%，减少原因是2016年度安排中心有因公出国费用6.18万元，公车运行费用及公务接待费用均比上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少6.18万元，降低100%，减少原因是本年没有预算因公出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出39.16万元，占92.95%，比上年减少4.52万元，降低10.34%，减少原因是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费支出2.97万元，占7.04%，比上年减少0.58万元，降低16.33%，减少原因是严格控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。州疾控中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费39.16万元,其中，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费39.16万元。主要用于车辆燃油费、保险、车辆维修费用、停车过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，单位公务用车保有量为10辆。
公务接待费2.97万元。具体是：国内公务接待支出2.97万元，主要是因公务发生工作餐费等。昌吉州疾病预防控制中心国内公务接待25批次，479人次。
与预算对比情况：
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算42.13万元，与年初预算相比持平，均严格按照预算金额开支，预算执行率100%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉州疾病预防控制中心机关运行经费支出238.22万元，比上年减少52.2万元，降低17.97%，主要原因是专用材料费因业务萎缩减少较多。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划70.37万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出0.25万元、政府采购服务支出26.35万元；实际采购64.22万元，其中：政府采购货物支出23.59万元、政府采购工程支出0.22万元、政府采购服务支出23.72万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2555.28万元，其中：流动资产525.07万元，固定资产2030.21万元，其中：房屋7838.52平方米，价值741.71万元，共有车辆10辆，价值224.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：疫苗储藏车1辆，业务用车6辆）；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），），其他固定资产价值788.68万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，昌吉州疾病预防控制中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.07万元。其中：已缴国库0.07万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。
其他有关说明内容：没有其他需说明的内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。210（类）10（款）16（项）：指食品安全事务。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州疾控中心
2018年8月30日
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