当前页面：第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（1）我所属昌吉州质量技术监督局下属全额拨款事业单位，主要承担1.为保证产品质量提供检验保障。2.授权范围产品质量监督检验、授权范围产品质量仲裁检验与鉴定，授权范围产品质量生产许可检验，相关委托检验。3.检测技术方法与标准手段研究，检测人员与工程设备监理人员培训，相关社会服务。
（2）机构情况，包括当年变动情况及原因。
我单位独立编制机构1个独立核算机构1个未发生变动
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
我单位事业财政补助人员编制51人较上年51人未发生变动。实有职工46人，其中管理岗位1人，专业技术人员37人，工勤人员8人。有4个专业检验室、2个管理科室。管理及专业技术人员38人，工勤人员8人。2017年实有人员46人比2016年实有人员40人增加6人为调入3人招聘3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，州产品质量检验所部门决算包括：州产品质量检验所部门本级决算。
纳入州质检所部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州产品质量检验所
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入932.05万元,与上年相比，增加1.1万元，增长0.1%，支出888.78万元,与上年相比，减少42.17万元，降低4.53%，结余932.05万元，与上年相比，增加1.1万元，增长0.1%。增减变化主要原因是：2016年从我单位退休职工一人，连人带编划走5人，所以相应的支出就减少。
与预算相比情况。年初收入预算数为694.69万元，决算时增加了237.36万元。年初支出预算数为694.69万元，决算数增加了194.09万元。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计932.05万元，其中：财政拨款收入751.73万元，占80.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入173.08万元，占18.57%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.24万元，占0.78%。增减变化的主要原因是：基本没有变化。
与预算相比情况。年初财政拨款收入预算数为694.69万元，决算数增加了57.04万元。决算中的财政拨款收入比预算超出的部分主要原因是新调入员工与新招录员工，当时没有计算在预算内，后续又增加了部分财政拨款等。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计888.78万元，其中：基本支出696.97万元，占78.42%；项目支出62万元，占6.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出129.81万元，占14.6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：购买设备，人员增加，支出增加。
与预算相比情况。年初支出预算数为694.69万元，增加了194.09万元。决算数比预算数增加的原因是当年给化工检验室购入检验设备一台，以及购买其他设备，还有人员增加，支出工资及福利的增加，使得整体支出增加。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入751.73万元，与上年相比，减少179.18万元，降低23.84%。增减变化的主要原因是：人员的减少，拨款减少。财政拨款支出888.78万元，与上年相比，减少42.17万元，降低4.74%。其中：基本支出696.97万元，项目支出62万元。增减变化的主要原因是：人员减少，支出就相应的减少。财政拨款结转结余932.05万元，与上年相比，增加1.1万元，增长0.12%。增减变化的主要原因是：基本没有变化。
与预算相比情况。年初财政拨款收入预算数为694.69万元，决算数增加了57.04万元。年初财政拨款支出预算数为694.69万元，增加了194.09万元。决算数比预算数增加的原因是当年给化工检验室购入检验设备一台，以及购买其他设备，还有人员增加，支出工资及福利的增加，使得整体支出增加。
其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出751.73万元。与上年相比，减少179.18万元，降低23.84%。增减变化的主要原因是：人员的减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出689.37万元，社会保障和就业支出60.92万元，其他支出1.44万元。按经济分类科目，工资福利支出486.14万元，商品和服务支出83.86万元，对个人和家庭的补助106.26万元，其他资本性支出75.46万元。
一般公共预算财政拨款支出年初预算数为694.69万元，实际增加了194.09万元。决算数比预算数增加的原因是当年给化工检验室购入检验设备一台，以及购买其他设备，还有人员增加，支出工资及福利的增加，使得整体支出增加。
其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。
与预算对比情况：持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。
与预算对比情况：持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余932.46万元。与上年相比，增加1.1万元，增长0.1%。
其中财政拨款结转结余932.46万元。与上年相比，增加1.1万元，增长0.1%。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.92万元，比上年增加减少0.08万元，降低1.68%，减少原因是：基本不变。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占89.83%，比上年减少0.08万元，降低1.87%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制费用；公务接待费支出0.5万元，占10.17%，比上年增加0万元，增长0%，业务需要，接待费增加。三公经费支出情况与本年预算没有较大变化，具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。州质检所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费4.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.42万元。主要用于公务用车的保养，维修，加油费，过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是实验室评审专家接待费等。州质检所国内公务接待10批次，96人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.92万元，与预算相比减少0.08万元，减少原因是严格执行八项规定，厉行节约。
其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州质检所机关运行经费支出97.32万元，比上年减少166.78万元，减少63.15%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
州质检所政府采购计划105万元，其中：政府采购货物支出105万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购82.7万元，其中：政府采购货物支出82.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1257.74万元，其中：流动资产178.46万元，固定资产1079.27万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值35.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州质检所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算62万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.民生项目
无
2.重点项目
无
昌吉州产品质量检验所根据“昌吉州质监局关于印发考勤和请销假管理办法、津贴发放办法、绩效考核奖金发放办法的通知”文件精神，结合我所实际制定了《昌吉州质检所考勤和请假管理办法》、《昌吉州质检所制度及津贴发放办法》和《昌吉州质检所绩效考核奖金发放办法》等制度，有效的激发了干部职工工作积极性，做到公平公正的做事原则。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：201类17款06项指质量技术监督行政执法及业务管理，201类17款50项指事业运行，201类34款99项指其他统战事务支出，208类05款05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出，229类99款01项 其他支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州产品质量检验所
2018年8月30日
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