第一部分 昌吉州环保局部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责：

落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。承担自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

办公室、法规科、宣教科、环评科、污控科、生态科。

（三）人员编制

纳入自治州环境保护局2016年部门预算报表编制范围的行政人员编制18名，实有在职人数16人，退休人员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州环境保护局部门决算包括：州环境保护局本级决算。

纳入州环境保护局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

纳入昌吉州环境保护局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州环境保护局（本级）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入883.50万元,与上年相比，减少286.10万元，降低24.46%，支出985.34万元,与上年相比，减少1897.77万元，降低65.82%，结余903.36万元，与上年相比，减少101.84万元，降低0.83%。增减变化主要原因是：2016年结余895.92万元，主要用于2017年项目经费的支出。

与预算相比情况。

收入单位年初预算数299.37万元，年末决算数775.78万元，差异率159.14%，增长原因：昌州财预【2017】69号---2016年度昌吉州排污费安排的项目经费454万元、昌州财预[2016]00214号下拨2016年绩效考核奖金19.2万元、职工职务变动、考核等引起追加经费预算3.21万元。

支出单位年初预算数299.37万元，年末决算数985.34万元，增长159.14%，增长原因：昌州财预【2017】69号---2016年度昌吉州排污费安排的项目经费454万元、2016年结余用于2017年的项目经费209.56万元；昌州财预[2016]00214号下拨2016年绩效考核奖金19.2万元、职工职务变动、考核等引起追加经费预算3.21万元。

其他有关说明内容。（无）

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计883.50万元，其中：财政拨款收入775.78万元，占87.81%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入107.72万元，占12.19%。增减变化的主要原因是：2016年结余895.92万元，主要用于2017年项目经费的支出。

与预算相比情况。

收入单位年初预算数299.37万元，年末决算数775.78万元，差异率159.14%，支出单位年初预算数299.37万元，年末决算数985.34万元，增长159.14%，增长原因：昌州财预【2017】69号---2016年度昌吉州排污费安排的项目经费454万元、昌州财预[2016]00214号下拨2016年绩效考核奖金19.2万元、职工职务变动、考核等引起追加经费预算3.21万元。

其他有关说明内容。（无）

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计985.34万元，其中：基本支出304.88万元，占30.94%；项目支出680.46万元，占69.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年支出与上年相比，减少1897.77万元，降低65.82%，是因为办公大楼已于2016完工，智慧环保工程按工程进度付款，2016年支付在线监测运营费、监控中心费用等，2017年没有这些支出。

与预算相比情况。

单位年初预算数299.37万元，年末决算数985.34万元，增长159.14%，增长原因：昌州财预【2017】69号---2016年度昌吉州排污费安排的项目经费454万元、2016年结余用于2017年的项目经费209.56万元；昌州财预[2016]00214号下拨2016年绩效考核奖金19.2万元、职工职务变动、考核等引起追加经费预算3.21万元。

其他有关说明内容。（无）

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入775.78万元，与上年相比，减少1891.46万元，降低33.14%。增减变化的主要原因是：2016年结余895.92万元，主要用于2017年项目经费的支出。

财政拨款支出984.88万元，与上年相比，减少1891.46万元，降低65.76%。其中：基本支出304.42万元，项目支出680.46万元。增减变化的主要原因是：办公大楼已于2016年完工，智慧环保工程按工程进度付款，2016年支付在线监测运营费、监控中心费用等，2017年没有这些支出。

财政拨款结转结余772.36万元，与上年相比，减少209.10万元，降低21.30%。增减变化的主要原因是：2016年结余的资金主要用于2017年项目经费的支出。并且办公大楼已于2016年完工，智慧环保工程按工程进度付款，2016年支付在线监测运营费、监控中心费用等，2017年没有这些支出。

与预算相比情况。

财政拨款收入单位年初预算数299.37万元，年末决算数775.78万元，增加476.41万元，财政拨款支出单位年初预算数299.37万元，年末决算数984.88万元，增加685.51万元，增长原因：昌州财预【2017】69号---2016年度昌吉州排污费安排的项目经费454万元、昌州财预[2016]00214号下拨2016年绩效考核奖金19.2万元、职工职务变动、考核等引起追加经费预算3.21万元。

其他有关说明内容。（无）

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出984.88万元。与上年相比，减少1891.46万元，降低65.76%。增减变化的主要原因是：2016年结余的资金主要用于2017年项目经费的支出。其中：按功能分类科目，2110104款环境保护宣传88.10万元，2110105款环境保护法规、规划及标准164万元，2110199款其他环境管理事务支出195万元，2110301大气30.75万元，2110399其他污染防治支出167.60万元，2111101环境监测与信息17.65万元，其他支出17.36万元。按经济分类科目，工资福利支出232.36万元，商品和服务支出560.52万元，对个人和家庭的补助支出34.75万元，对企事业单位的补贴55.75万元，基本建设支出31.05万元，其他资本性支出70.45万元。

与预算相比情况。

单位年初预算数299.37万元，年末决算数984.88万元，增加685.51万元。增长原因：昌州财预【2017】69号---2016年度昌吉州排污费安排的项目经费454万元，访惠聚支出17.36万元，2016年结余的资金用于2017年项目经费191.74万元；昌州财预[2016]00214号下拨2016年绩效考核奖金19.2万元、职工职务变动、考核等引起追加经费预算3.21万元。

其他有关说明内容。（无）

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化 。

与预算相比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与预算相比，无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余903.36万元。与上年相比，减少16.30万元，降低1.77%。其中财政拨款结转结余772.36万元。与上年相比，减少123.56万元，降低13.79%。

其他有关说明内容。（无）

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.87万元，比上年减少0.60万元，降低4.81%，减少原因是严格执行中央八项规定，缩减经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，原因严格执行中央八项规定。公务用车购置及运行维护费支出6.70万元，占56.44%，比上年持平，原因严格执行中央八项规定。公务接待费支出5.17万元，占43.56%，比上年减少0.30万元，降低5.48%，减少原因是严格执行中央八项规定，缩减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.70万元。主要用于业务用车油料、维修费、保险费、过路费及其他。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费5.17万元。具体是：国内公务接待支出5.17万元，主要是环保厅、固体废物管理中心来人现场督查危险废物、西北督查中心调研、环保厅来我州举办生态文明与环保督察专题报告等的接待。昌吉州环保局国内公务接待76批次，929人次。

2017年公务用车购置及运行维护费6.7万元，公务接待费5.17万元，与预算保持一致。

其他有关说明内容。（无）

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉州环保局机关运行经费支出39.11万元，比上年增加17.19万元，增长78.42%，主要原因是中央环保督察增加了日常公用经费。

其他有关说明内容。（无）

六、政府采购情况

昌吉州环保局政府采购计划60.42万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.45万元；实际采购60.42万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.45万元。

其他有关说明内容。（无）

七、其他重要事项的情况（无）

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计8268.33万元，其中：流动资产1291.60万元，固定资产5903.80万元，其中：房屋10516.56（平方米），价值5188.94万元，共有车辆1辆，价值61.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值453.21万元。

其他有关说明内容。（无）

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉州环保局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.016万元。其中：已缴国库0.016万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。（无）

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算299.37万元，项目支出决算680.46万元。包括2110104款环境保护宣传支出为环境教育宣传培训费88.09万元，2110105环境保护法规、规划及标准为规划编制费164万元，2110199其他环境保护管理事务支出为办公大楼运行费、专项业务费195万元，2110301大气为污染源在线监测监控设施第三方运行、设备老化补助费30.75万元，2110399其他污染防治支出为土壤污染防治前期费等专项业务费167.60万元，2111101环境监测与信息为信息平台建设网络体系改造费17.65万元，2299901其他支出为访惠聚活动费及下派干部补助费17.36万元。

项目评价情况说明：大气、土壤污染防治成效突出。实现对检测过程及数据的实时监控，空气质量下降的势头得到明显遏制；加强核与辐射环境监督管理，妥善处理电磁辐射污染投诉；大力推进各项监测业务，稳步提升环境监测数据质量，按计划开展污染源监督性监测工作，依法及时公开环境监测数据。

其他有关说明内容。（无）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，2110101款行政运行，2110104款环境保护宣传，2110105款环境保护法规、规划及标准，2110199款其他环境管理事务支出，2110301款大气，2110399款其他污染防治支出，2111101款环境监测与信息，2299901款其他支出。

其他有关说明内容。（无）

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

昌吉州环保局

2018年8月30日

附件：昌吉州环保局2017年度部门决算表.xls