当前页面：第一部分 部门单位概况
一、昌吉州科协基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
依照《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高全民科学素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目研究、项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等工作；加强与区内外学术团体的科学技术交流；开展继续教育和培训工作。
（二）内设机构
昌吉州科协办公室（组织人事科），科普部。下属两个事业单位：昌吉州反邪教协会，昌吉州少数民族科普工作队。
（三）人员编制
1、州科协本级：
州科协本级编制数9人（含工勤编1个，空编），实有在职人数7人。
2、州少数民族科普工作队：
州少数民族科普工作队编制数4人，实有人数4人。
3、州反邪教协会：
州反邪教协会编制数1人，实有人数1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉州科协纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州科协本级
2 昌吉州少数民族科普工作队
3 昌吉州反邪教协会
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入517.20万元,与上年相比，减少0.26万元，降低0.05%，减少的主要原因是根据财政要求，收入逐年递减；支出473.48万元,与上年相比，减少61.11万元，降低11.43%，减少的主要原因是项目拨款减少；结转结余133.85万元，与上年相比，增加43.71万元，增加48.50%。增加的主要原因是：科普项目经费有等待下一年度结算支付。
与预算相比情况：年初预算457.78万元，2017年度收入517.20万元,与预算相比增加59.42万元。年初预算457.78万元，支出473.48元,与预算相比增加15.7万元。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计517.20万元，其中：财政拨款收入511.58万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.61万元，占1.09%。与上年相比减少0.26万元，降低0.05%，主要原因是根据财政要求，收入逐年递减。
与预算相比情况：年初预算457.78万元，2017年度收入517.20万元,与预算相比增加59.42万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计473.48万元，其中：基本支出287.68万元，占60.76%；项目支出185.80万元，占39.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少61.11万元，降低11.43%，主要原因是项目拨款减少。
与预算相比情况：年初预算457.78万元，支出473.48元,与预算相比增加15.7万元。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入511.58万元，与上年相比，增加84.48万元，增长19.78%。增加的主要原因是自治区科协拨入基层科普行动计划奖补奖金70万元。财政拨款支出472.58万元，与上年相比，减少44.52万元，减少8.61%。其中：基本支出286.78万元，项目支出185.80万元。减少的主要原因是2016年度向各县市科协追加了科技之冬培训经费，2017年度没有追加。
财政拨款结转结余39万元，与上年相比，增加39万元，增加100%。增加的主要原因是：科普项目经费有等待下一年度结算支付。
与预算相比情况：年初预算457.78万元，2017年度财政拨款收入511.59万元,与预算相比增加53.81万元。年初预算457.78万元，财政拨款支出472.59元,与预算相比增加14.81万元。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出472.58万元。与上年相比，减少44.52万元，减少8.61%。减少的主要原因是2016年度向各县市科协追加了科技之冬培训经费，2017年度没有追加。其中：按功能分类科目，科学技术支出446.76万元，社会保障和就业支出24.02万元。按经济分类科目，工资福利支出224.91万元，商品和服务支出198.26，对个人和家庭的补助48.04万元。
与预算相比情况：年初预算457.78万元，一般公共预算财政拨款支出472.59元,与预算相比增加14.81万元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。按功能分类0万元，按经济分类，0万元。
与预算相比情况。持平
其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
转结余133.85万元，与上年相比，增加47.72万元，增加48.50%。增加的主要原因是：科普项目经费有等待下一年度结算支付。财政拨款结转结余39万元，与上年相比，增加39万元，增加100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.76万元，与上年相比，减少4.65万元，减少25.27%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.13万元，占88.15%，与上年相比减少，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出1.63万元，占11.85%，与上年相比减少1.2万元，减少42.89%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。州科协全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费12.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.13万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2017年，州科协一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。公务接待费1.63万元。具体是：国内公务接待支出1.63万元，主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。
公务接待费1.63万元。具体是：国内公务接待支出1.63万元，主要是接待县市参加会议人员等。州科协国内公务接待25批次，260人次。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费实际支出13.76万元，与预算相比持平。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州科协机关运行经费支出13.83万元，上年度为0万元，与上年相比，增加13.83万元，增加100%，原因为主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用相应增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
州科协政府采购计划37.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.37万元；实际采购1.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.37万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计325.34万元，其中：流动资产163.60万元，固定资产161.74万元。其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值101.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值59.75万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州科协资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算148万元，项目支出决算148万元。年末本部门单位重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、反邪教协会工作经费4万元，按照2017年经费预算情况，开展反邪教协会各项工作业务，确保昌吉州科协目标任务顺利完成。
2、科技之冬活动培训业务经费4万元，按照2017年经费预算情况，开展科技之冬活动培训工作，确保昌吉州科协目标任务顺利完成。
3、科普大篷车展品经费6万元，按照2017年经费预算情况，完成科普大篷车六进活动，确保昌吉州科协目标任务顺利完成。
4、科普惠农兴村计划奖励经费20万元，按照2017年经费预算情况，完成科普惠农兴村计划奖励工作，确保昌吉州科协目标任务顺利完成。
5、科普人头经费和科普惠民社区行动计划配套资金80万元，按照2017年经费预算情况，完成科普人头经费发放和科普惠民社区行动计划实施工作，确保昌吉州科协目标任务顺利完成。
6、农村科普宣传经费25万元，按照2017年经费预算情况，完成农村科普宣传活动，确保昌吉州科协目标任务顺利完成。
7、全民科学素质工作经费9万元，按照2017年经费预算情况，完成全民科学素质各项工作和活动，确保昌吉州科协目标任务顺利完成。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
206（类）07（款）01（项）：指机构运行。
206（类）07（款）02（项）：指科普活动。
206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
昌吉州科学技术协会
2018年8月30日
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