根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州纤维检验所2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州纤维检验所是集纤维质量监督、综合管理、行政 执法和检验检测于一体的公益一类事业单位，对纤维质量实 施行政监督。主要职能概括为三大项，即贯彻执行国家和自 治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法 规及规范性文件；负责组织实施全州纤维产品质量监督和行 政执法打假工作；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、 标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。

（二）内设机构

昌吉州纤维检验所成立于 1987 年 10 月，内设行政办 公室、技术服务室、业务室、设备信息室、质量监督室、综 合检验室六个职能科室。

（三）人员编制

昌吉回族自治州纤维检验所规格科级，核定事业编制47人，领导职数3人，全额预算管理事业编制47人，现实有人数33人，其中：专业技术人员（副高）4名，（工程师）16名，（助工）8人，（员级）2人，高级工3名）,另长期聘用专业技术人员10名，退休人员10名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州纤维检验所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算442.01万元。

收入预算包括：一般公共预算442.01万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出442.01万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

（二）关于昌吉州纤维检验所2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州纤维检验所单位收入预算为442.01万元，其中：一般公共预算442.01万元占100%，比上年预算数增加107.79万元，主要原因是人员增加，随之各项拨款增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州纤维检验所2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州纤维检验所单位支出预算为442.01万元，其中：基本支出预算442.01万元，比上年预算数增加107.79万元，主要原因是人员增加，随之各项拨款增加；项目支出预算0万元，比上年预算数减少7.72万元，主要原因是2016年无项目方面的支出。

（四）预算支出主要内容

昌吉州纤维检验所基本支出预算442.01万元，比上年预算数增加107.79万元，增长32%。主要原因是：人员增加，随之各项拨款增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出319.1万元，商品和服务支出69.85万元、对个人和家庭的补助支出53.06万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数减少7.72万元，下降100%。主要原因是：2016年无项目方面的支出。具体明细包括（明细到项）：无项目支出。

（五）2016年昌吉州纤维检验所财政拨款支出预算公开

昌吉州纤维检验所2016年一般公共预算基本支出442.01万元， 其中：

人员经费372.16万元，主要包括：基本工资107.34万元、津贴补贴96.43万元、奖金8.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费45.27万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金28.12万元、医疗费0万元、其他工资福利支出58.38万元、离休费0万元、退休费0万元、离退休人员津贴补贴24.54万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.40万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费69.85万元，主要包括：办公费9.60万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费3.30万元、邮电费3.00万元、取暖费29.00万元、物业管理费0万元、差旅费5.95万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.94万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.58万元、福利费5.95万元、公务用车运行维护费4.5万元、离退休人员活动费0.65万元、基层党组织生活费2.58万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州纤维检验所“三公”经费预算安排总额为5.30万元，比2015年预算安排减少2.59万元，减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行,厉行节约，杜绝铺张浪费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.8万元，比2015年预算安排减少0.09万元。主要用于日常接待。2016年预计接待批次10批，接待人数40人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定 和自治区十条规定执行,厉行节约，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.5万元，比2015年预算安排减少2.5万元。主要用于日常车辆的维修维护开支，未安排公务用车购置费。

昌吉州纤维检验所一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费4.5万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位加强公务用车管理，合理安排，严格控制公务用车购置及运行维护费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费，以公用经费进行说明：2016年，本单位公用经费财政拨款预算69.85万元，比上年预算数增加16.49万元，增长31%。主要原因是人员增加，随之各项拨款增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉回族自治州占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3,645.60平方米，价值639.11 万元。

2.车辆 2辆，价值40.96万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.96 万万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 13台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。