根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州老年人老干部活动中心单位2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

负责为昌吉回族自治州、府所在地60岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

（二）内设机构

昌吉州老年人老干部活动中心内设办公室。

（三）人员编制

昌吉州老年人老干部活动中心核定全额事业编制16名，其中：领导职数3名；现有实有人数15人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州老年人老干部活动中心部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算413.01万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州老年人老干部活动中心部门2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州老年人老干部活动中心单位收入预算为413.01万元，其中：一般公共预算413.01万元，占100%，比上年预算数增加200.21万元，主要原因是人员增加，致使经费增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金。

（三）关于昌吉州老年人老干部活动中心部门2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州老年人老干部活动中心单位支出预算为413.01万元，其中：基本支出预算384.01万元，比上年预算数增加200.21万元，主要原因是昌吉州老年人老干部活动中心于2015年3月机构合并，人员增加，致使经费增加；项目支出预算29万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是严格按照财政预算严格执行。

（四）预算支出主要内容

昌吉州老年人老干部活动中心单位基本支出预算384.01万元，比上年预算数增加200.21万元，增长106.16%。主要原因是：是昌吉州老年人老干部活动中心于2015年3月机构合并，人员增加，致使经费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出163.59万元，商品和服务支出191.05万元、对个人和家庭的补助支出29.37万元。

项目支出预算29万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：严格按照进行项目预算。具体明细包括（明细到项）：商品和服务支出29万元。

（五）2016年昌吉州老年人老干部活动中心单位财政拨款支出预算公开

昌吉州老年人老干部活动中心部门2016年一般公共预算基本支出384.01万元， 其中：

人员经费192.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费191.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州老年人老干部活动中心单位“三公”经费预算安排总额为0.9万元，比2015年预算安排增加0.9万元（详见附表【4】），增加的主要原因是2015年未安排“三公”经费，2016年预算由于机构合并，根据人员安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.9万元，比2015年预算安排增加0.9万元。主要用于外地州兄弟单位前来参观考察、州直县级离退休干部及商贸活动室老干部外出参观考察、学习培训。2016年预计接待批次10批，接待人数350人。公务接待费增加的主要原因是接待单位合并后职能进一步拓展。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于我单位没有公务用车，未安排公务用车购置费。

昌吉州老年人老干部活动中心单位一般公务用车实有数0辆，本年度安排公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是我单位没有公务用车。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算191.05万元，比上年预算数增加115.36万元，增长（下降）152.41%。主要原因是昌吉州老年人老干部活动中心于2015年3月机构合并，人员增加，致使经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算39.72万元，其中：政府采购货物预算39.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州老年人老干部活动中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值27.96万元。

4.其他资产价值72.93万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费）0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州老年人老干部活动中心2016年部门预算公开.xls