根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州团委单位2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。自治州团委在自治州党委和区团委的领导下进行工作，其主要工作职责是：

1、领导全州共青团的工作；领导州青学联和少先队工作；指导和管理全州性青少年社会团体工作。

2、参与全州青少年法规制度的宣传、实施等工作，负责自治州未成年人保护工作；协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事物。

3、组织全州团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用、协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成自治州党委、政府和区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、调查青少年思想动态和工作状况，研究青年运动。青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5、指导全州团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、指导全州青少年的思想教育和宣传文化活动以及青少年活动阵地建设、培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

7、负责全州青年统战工作；做好与区外青少年的友好交流合作。

8、组织实施全州“希望工程”的有关工作。

9、指导州、县（市）青少年活动中心建设与管理。

10、承办州党委、政府交办的各项工作。

（二）内设机构

昌吉州团委内设团委办公室、少工委办公室、青学联秘书处。（三）人员编制

昌吉州团委行政编制人数为10人、工勤编制为1人，在职人数为9人，退休人数为1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州团委部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算140.84万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州团委部门2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州团委单位收入预算为140.84万元，其中：一般公共预算140.84万元占100%，比上年预算数增加46.16万元，主要原因是人员调入工资和福利支出增加和正常工资增资，人头经费增加，增加职工养老保险金预算。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有安排政府性基金预算。

（三）关于财政局团委部门2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州团委单位支出预算为140.84万元，其中：基本支出预算118.84万元，比上年预算数增加46.16万元，主要原因是主要原因是人员调入工资和福利支出增加和正常工资增资，人头经费增加，增加职工养老保险金预算；项目支出预算22万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是和上年持平。

（四）预算支出主要内容

昌吉州团委单位基本支出预算118.84万元，比上年预算数增加46.16万元，增长48%。主要原因是：主要原因是人员调入工资和福利支出增加和正常工资增资，人员调入人头经费增加，增加职工养老保险金预算。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出86.31万元，商品和服务支出19.09万元、其他商品和服务支出0.82万元、对个人和家庭的补助支出12.62万元、其他资本性支出0万元。

项目支出预算22万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：和上年持平。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出0万元，商品和服务支出22万元、其他商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元。

（五）2016年昌吉州团委单位财政拨款支出预算公开

昌吉州团委部门2018年一般公共预算基本支出118.84万元， 其中：

人员经费98.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州团委单位“三公”经费预算安排总额为4.57万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是和上年基本持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.43万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于接待自治区团委、兄弟地州来人、各县市团委来人。2016年预计接待批次20批，接待人数120人。公务接待费减少的主要原因是和上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.14万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于车辆汽油费、维修费、过路费、停车费的支出，未安排公务用车购置费。

昌吉州团委单位一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费4.14万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是和上年基本持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算19.91万元，比上年预算数增加8.97万元，增长81%。主要原因是人员调入工资和福利支出增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州团委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1524平方米，价值118.2万元。

2.车辆2辆，价值41.3万元；其中：一般公务用车2辆，价值41.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值20.2万元。

4.其他资产价值25.9万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。