根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州第五中学2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州第五中学是一所义务教育学校，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，主要实施九年一贯制义务教育。

（二）内设机构

学校内设教务、政教、教研、校办、党办、总务等基本教学保障机构。

（三）人员编制

学校现有事业编制81人，实有在职教职工74人，特岗教师6人，其中工勤1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州五中2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1478.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

（二）关于昌吉州五中2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州五中单位收入预算为1478.65万元，其中：一般公共预算1478.65万元占100 %，比上年预算数增加461.85万元，主要原因是人员工资及社保经费的增加、公用经费的增加 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因本单位没有是政府性基金预算。

（三）关于昌吉州五中部门2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州五中单位支出预算为1478.65万元，其中：基本支出预算1478.65万元，比上年预算数增加461.85万元，主要原因是人员工资及社保经费的增加、公用经费的增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是 项目支出预算实行零基预算 。

（四）预算支出主要内容

昌吉州五中单位基本支出预算1478.65万元，比上年预算数增加461.85万元，增长45.42 %。主要原因是：人员工资及社保经费的增加、公用经费的增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出1170.55万元，商品和服务支出183.59万元、对个人和家庭开支124.51万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是： 项目支出没有安排预算 。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元、对个人和家庭开支0万元。

（五）2016年昌吉州五中单位财政拨款支出预算公开

昌吉州五中部门2016年一般公共预算基本支出1478.65 万元， 其中：

人员经费1295.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 183.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州五中单位“三公”经费预算安排总额为2.14万元，比2015年预算安排减少0.24万元（详见附表【4】），减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车开支，严格控制公务用车。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。主要是本单位没有公务接待费预算。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，单位没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.14万元，比2015年预算安排减少0.24万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、年审费等车辆运行维护费，未安排公务用车购置费。

昌吉州五中单位一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.14万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车开支，严格控制公务用车。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

昌吉州五中是事业单位，没有机关运行经费。2016年，本单位的公用经费财政拨款预算183.59 万元，比上年预算数增加21.11 万元，增长12.99 %。主要原因是 学校招生人数的增加以及党组织活动经费的增加 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算 1014 万元，其中：政府采购货物预算 1014 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州五中部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4279 平方米，价值 504.61 万元。

2.车辆 1 辆，价值 13.79万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 44.95 万元。

4.其他资产价值228.55 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州五中2016年预算公开.xls