根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州科协2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

依据《中华人民共和国科学技术普及法》，张扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

承担自治州农牧区科技培训协调领导小组办公室和自治州全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作。

（二）内设机构

办公室、科普部、科普工作队、反邪教协会

（三）人员编制

州科协机关行政编制9人、工勤编1人，工作队事业编4人。反邪教协会事业编1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州科协2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算396.29万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出、其他支出等。

（二）关于昌吉州科协2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年州科协收入预算为396.29万元，其中：一般公共预算243.29万元占61.39%，比上年预算数增加74.08万元，主要原因是增加人员。

（三）关于昌吉州科协2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年州科协支出预算为396.29万元，其中：基本支出预算243.29万元，比上年预算数增加74.08万元，主要原因是调入人员3人；项目支出预算153万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉州科协基本支出预算243.29万元，比上年预算数增加74.08万元，增长69%。主要原因是：人员调入3人。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出131.23万元，商品和服务支出29.66万元、个人家庭补助支出82.4万元。

项目支出预算153万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体明细包括（明细到项）：科技之冬活动培训业务经费4万元；科普人头经费和科普惠民社区行动计划配套资金80万元；全民科学素质经费9万元；反邪教协会工作经费4万元；科普惠农兴村计划奖励经费20万元；自然科学学术论文奖励经费5万元；农村科普工作宣传经费25万元；科普大蓬车展品经费6万元。

（五）2016年昌吉州科协财政拨款支出预算公开

州科协2018年一般公共预算基本支出 243.29万元， 其中：

人员经费213.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州科协“三公”经费预算安排总额为7.52万元，比2015年预算安排增加1.94万元（详见附表【4】），增加的主要原因是公车运行费用增加了3.15万元，公务接待费减少1.21万元。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.09万元，比2015年预算安排减少1.21万元。主要用于接待国家、自治区上级部门因业务需要检查指导工作。2016年预计接待批次10批，接待人数90人。公务接待费减少的主要原因是将需办理事项合并压缩，提高办事效率。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排7.43万元，比2015年预算安排增加3.15万元。主要用于公务用车的运行维护，未安排公务用车购置费。

昌吉州科协一般公务用车实有数1辆，科普大篷车2辆，科普工作用车1辆。本年度安排公务用车运行维护费7.43万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是严格管理车辆，降低维修保养成本。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算29.66万元，比上年预算数增加14.62万元，增长50%。主要原因是人员增加，相关福利费和工会经费相应增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算37万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，州科协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值 101.99万元；其中：一般公务用车3辆，价值72.99万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 1辆，价值29万元。

3.办公家具价值5.21万元。

4.其他资产价值54.54万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：2016年州科协预算公开报表.xls