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昌吉州农牧机械化技术推广站2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告
发布日期: 2016-03-02 10:19:07 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕2号)有关规定,现将昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

昌吉州农牧机械化技术推广站主要职能是推广先进农机技术,提高农业机械化水平。农机技术推广管理;农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导;农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广;农机技术培训;农机信息服务等职能。

(二)内设机构

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位无下属预算单位,下设个处室,分别是:推广科、培训科、市场开发办、办公室

(三)人员编制

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站2016年人员编制26名,实有在职人员20人,其中行政管理人员1人,专业技术人员18人,工勤人员1人,退休人员23人。

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算356.13万元。

收入预算包括:一般公共预算356.13万元、政府性基金预算0万元

支出预算包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出356.13万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

(二)关于吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位收入预算为356.13万元,其中:一般公共预算356.13万元100%,比上年预算数增加75.79万元,主要原因是人员经费增加政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是本单位无政府性基金预算安排

(三)关于昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位支出预算为356.13万元,其中:基本支出预算350.13万元,比上年预算数增加75.79万元,主要原因是人员经费增加项目支出预算6万元,比上年预算数增加(减少0万元,主要原因是本单位严格控制专项业务经费

(四)预算支出主要内容

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位基本支出预算350.13万元,比上年预算数增加75.79万元,增长27.62%。主要原因是人员经费增加具体明细包括(明细到项):工资福利支出225.08万元,商品和服务支出42.49万元、对个人和家庭的补助支出82.56万元

项目支出预算6万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位严格控制专项业务经费具体明细包括(明细到项):农机推广业务经费

(五)2016年昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位财政拨款支出预算公开

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门2018年一般公共预算基本支出350.13万元, 其中:

人员经费307.64万元,主要包括:基本工资83.02万元、津贴补贴63.6万元、奖金5.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费44.54万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金18.26万元、医疗费0万元、其他工资福利支出26.46万元、离休费0万元、退休费61.31万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.85万元、救济费0万元、医疗费补助0.1万元、助学金0万元、奖励金1.04万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费42.49万元,主要包括:办公费4.2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元电费1万元、邮电费1万元、取暖费6.9万元、物业管理费0万元、差旅费12.48万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.52万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.25万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.66万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置万元0等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位“三公”经费预算安排总额为5.5万元,比2015年预算安排增加0.45万元(详见附表【4】),增加的主要原因是2016年为了提高全州农业机械化水平,我单位主要对土壤深松、互联网+农机等先进的农机新技术进行大力推广,需要聘请相关专家、教授等进行指导工作,因此公务接待费预算安排较2015年有所增加

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排1万元,比2015年预算安排增加0.45万元。主要用于推广先进农机技术农机技术培训聘请专家、教授以及同行业经验交流、相关专业会议等公务接待。2016年预计接待批次20批,接待人数120人。公务接待费增加的主要原因是2016年为了提高全州农业机械化水平,我单位主要对土壤深松、互联网+农机等先进的农机新技术进行大力推广,需要聘请相关专家、教授等进行指导工作,因此公务接待费预算安排较2015年有所增加

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.5万元,比2015年预算安排减少0万元。主要用于单位一般公务用车日常维修维护等,未安排公务用车购置费。

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位一般公务用车实有数2辆,本年度安排公务用车运行维护费4.5万元,公务用车运行维护费无变化主要原因是本单位严控日常公用经费支出

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降0%。主要原因是本单位无机关运行经费,本单位日常公用经费42.49万元

(二)政府采购情况

2016年,本单位单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2316.57平方米,价值110.97万元。

2.车辆2辆,价值45.19万元;其中:一般公务用车2辆,价值45.19万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值10.51万元。

4.其他资产价值34.53万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表:昌吉回族自治州农牧机械化 技术推广站2016年部门预算公开报表.xls