根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州林业有害生物防治检疫局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，负责森林病虫害防治的具体工作；根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全区林业种子的管理等工作；承担林木种苗质量监督检验等工作。

（二）内设机构

办公室、种苗花卉科、测报防治科、检疫科、质量监督检验科，内设机构规格相当于科级。

（三）人员编制

机构规格相当于副县级，核定事业编制20名，领导职数3名（支部书记、局长、副局长各1名），内设机构领导职数5名。

实有在职人员18人，其中：县级副职2人，正科5人，主任科员4人，专业技术人员3人，技师2人，高级工2人。退休人员15人，其中：县级副职4人，科级正职4人，科级副职2人，高级工2人，工人3人。共计31人。

遗属困难补助人员3人。

小汽车2辆，用于林业有害生物防治用喷药专用车4辆，皮卡车2辆。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州林业有害生物防治检疫局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算358.67万元。

收入预算包括：一般公共预算358.67万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：农林水支出358.67万元。

（二）关于昌吉州林业有害生物防治检疫局2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州林业有害生物防治检疫局收入预算为358.67万元，其中：一般公共预算358.67万元占100 %，比上年预算数增加114.97万元，主要原因是2016年度我单位新增5名事业编的专业技术岗人员，工资福利支出预算增加88.42万元；商品服务支出增加13.71万元。对个人和家庭的补助支出增加12.84万元。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算。

（三）关于昌吉州林业有害生物防治检疫局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州林业有害生物防治检疫局支出预算为358.67万元，其中：基本支出预算348.67万元，比上年预算数增加114.97 万元，主要原因是2016年度我单位新增5名事业编的专业技术岗人员，工资福利支出预算增加88.42万元；商品服务支出增加13.71万元；对个人和家庭的补助支出增加12.84万元。项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有增加和减少 。

（四）预算支出主要内容

昌吉州林业有害生物防治检疫局基本支出预算358.67万元，比上年预算数增加114.97万元，增长0.32 %。主要原因是：2016年度我单位新增5名事业编的专业技术岗人员。具体明细包括（明细到项）：，工资福利支出预算增加88.42万元；商品服务支出增加13.71万元；对个人和家庭的补助支出增加12.84万元。

项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是没有增加和减少。

（五）2016年昌吉州林业有害生物防治检疫局财政拨款支出预算公开

昌吉州林业有害生物防治检疫局2016年一般公共预算基本支出348.67万元， 其中：

人员经费310.86万元，主要包括：基本工资70.20万元、津贴补贴54.12万元、奖金4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.79万元、职工基本医疗保险缴费33.20万元、生育保险0.37万元、住房公积金15.47万元、退休费40.50万元、退休人员津贴补贴38.03万元、生活补助1.33万元、其他人员支出27.21万元。

公用经费37.81万元，主要包括：办公费3.20万元、水电费1.52万元、邮电费1.00万元、取暖费3.05万元、差旅费6.07万元、培训费1.05万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.40万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费13.90万元。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州林业有害生物防治检疫局“三公”经费预算安排总额为14.10万元，比2015年预算安排增加3.70万元（详见附表【4】），增加的主要原因是我单位2015年增加专业打药车1辆，增加皮卡车一辆，遵照执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因车辆产生的经费支出。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.20万元，比2015年预算安排减少0.20万元。主要用于招待各县市业务学习人员工作餐。2016年预计接待批次12批，接待人数100人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公务招待发生的经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排13.90万元，比2015年预算安排增加3.90万元。主要用于车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修费等、未安排公务用车购置费。

昌吉州林业有害生物防治检疫局一般公务用车实有数2辆，打药车4辆、皮卡车2辆。本年度安排万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是2015年购置专业打药车1辆，购置皮卡车一辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位无机关运行经费，日常公用经费预算是37.81万元，比上年预算数增加13.71万元，增长0.36 %。主要原因是2016年度我单位新增5名事业编的专业技术岗人员。

（二）政府采购情况

2016年本单位单位政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州林业有害生物防治检疫局占用使用国有资产总体情况为281.74万元

1.房屋使用主管局昌吉州林业局房产。

2.车辆8辆，价值 159.21万元；其中：一般公务用车2 辆，价值65.04万元；打药用车4辆，价值55.4万元；其他车辆（皮卡车） 2辆，价值38.77万元。

3.办公家具价值 13.88万元。

4.其他资产价值 108.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：2016年州林检局预算信息公开报表.xls