根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州党委宣传部2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

负责全州宣传思想工作、指导理论学习、宣传、研究工作

（二）内设机构

州外宣办、州文明办、州国防教育办、州扫黄打非办、州讲师团、办公室、理论科、新闻科、宣传科

（三）人员编制

行政编制11名，参公16名，事业编制9名，机关后勤2名

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州党委宣传部2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算535.99万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于州党委宣传部2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年州党委宣传部收入预算为535.99万元，其中：一般公共预算392.99万元占 73%，比上年预算数减少 19.92万元，主要原因是在职人员减少3人。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是基本支出和项目支出没有占用政府基金。

（三）关于州党委宣传部2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年州党委宣传部支出预算为535.99万元，其中：基本支出预算392.99万元，比上年预算数减少19.92 万元，主要原因是在职人员减少3人 ；项目支出预算143万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是专项业务和去年专项业务相同。

（四）预算支出主要内容

州党委宣传部基本支出预算392.99万元，比上年预算数减少19.92万元，下降8%。主要原因是：是在职人员减少3人 。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出16.11万元，商品和服务支出2.71万元、公用经费支出0.98万元，对个人和家庭补助支出0.12万元。

项目支出预算143万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降 ）0%。主要原因是：专项业务和去年专项业务相同。

具体明细包括（明细到项）：其中党委中心组学习资料费20万元，国防教育工作经费5万元，理论教育工作经费33万元，扫黄打非工作经费14万元，文化产业工作经费30万元，新闻宣传工作经费18万元，宣讲工作经费23万元。

（五）2016年州党委宣传部财政拨款支出预算公开

州党委宣传部2016年一般公共预算基本支出 392.99 万元， 其中：

人员经费315.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州党委宣传部“三公”经费预算安排总额为6.54万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.74万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于主要用于正常公务接待开支。2016年预计接待批次30批，接待人数200人。公务接待费减少的主要原因是公务接待费较上年无增减变化的主要原因是严格落实中央八项规定和自治区十条规定，规范接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排5.80万元，比2015年预算安排较上年无增减变化，主要用于公务用车保险、维修、加油等，未安排公务用车购置费。

州党委宣传部一般公务用车实有数6辆，本年度安排公务用车运行维护费5.80万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是进一步完善了公车管理制度，统筹安排业务用车，经费可以保证正常车辆开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算392.99万元，比上年预算数减少 19.92万元，下降8 %。主要原因是在职人员减少3人。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算98万元，其中：政府采购货物预算98万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州党委宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为479万元，明细如下：

1.房屋 0平方米，价值 0万元。

2.车辆6辆，价值146万元；其中：一般公务用车 6辆，价值 146万元；执法执勤用车辆0辆， 价值0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 138万元。

4.其他资产价值 195万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。