根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州动物卫生监督所单位2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

依法实施辖区内的动物及动物产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管。受昌吉州畜牧兽医局委托承担着全州兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。

目前我所负责全州年均790余万头牲畜、近1亿羽家禽出栏的检疫监督；456家养殖场、24家屠宰场及各类活畜交易市场、农贸市场， 109家动物诊所以及动物产品生产、加工、经营、贮藏各环节的重大动物疫病防控，承担动物在养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”的监管监测等。承担全州动物源性食品的安全监管，保证我州人民群众吃上放心安全动物产品。

（二）内设机构

昌吉州动物卫生监督所是依据《动物防疫法》成立的副县级建制全额拨款的公益一类事业单位，挂昌吉州饲料工业领导小组办公室牌子，内设3科1室，防检监督科、畜产品监管科、管理科、办公室。

（三）人员编制

单位核定事业编制13名，纳入2016年部门预算报表编制范围的全额拨款的人员编制11人，其中：行政人员编制9名，工人编制２人。退休人员6人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州动物卫生监督所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算239.49万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州动物卫生监督所2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州动物卫生监督所收入预算为239.49万元，其中：一般公共预算37.28万元占15.57%，比上年预算数增加18.62万元，主要原因是预算指标公用支出人人头标准提高。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项预算。

（三）关于昌吉州动物卫生监督所2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州动物卫生监督所支出预算为239.49万元，其中：基本支出预算224.49万元，比上年预算数增加66.57万元，主要原因是主要原因是2016年调资，9人工资增加、地方津贴发生变动；项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是项目和上年没有变化 。

（四）预算支出主要内容

昌吉州动物卫生监督所基本支出预算224.49万元，比上年预算数增加66.57万元，增长29.65 %。主要原因是：主要原因是2016年调资，9人工资增加、地方津贴发生变动。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出143.97万元; 商品和服务支出37.28万元;对个人和家庭的补助支出43.24万元。

项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：项目和上年没有变化 。具体明细包括（明细到项）：病虫害防治4万元,农产品质量安全监管5万元,动物卫生行政执法监管6万元。

（五）2016年昌吉州动物卫生监督所财政拨款支出预算公开

昌吉州动物卫生监督所2016年一般公共预算基本支出 224.49万元， 其中：

人员经费187.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州动物卫生监督所“三公”经费预算安排总额为239.49万元，比2015年预算安排增加66.57万元（详见附表【4】），减少的主要原因是：2016年调资，9人工资、地方津贴发生变动。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费2016年预算安排0万元，比2015年预算安排减少2300元。主要用于会议、培训等，上级业务部门来人。2016年预计接待批次10批，接待人数400人（2016年度动物卫生监督行政执法人员3年一大训）。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.9万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于车辆加油、检测维护，未安排公务用车购置费。

昌吉州动物卫生监督所一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费4.9万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费预算支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算 239.49 万元，比上年预算数增加66.57 万元，增长27.79 %。主要原因是2016年调资，9人工资增加、地方津贴发生变动。。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算4.5 万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋976平方米，价值25万元。

2.车辆3 辆，价值76.29万元；其中：一般公务用车2 辆，价值33.02万元；执法执勤用车1 辆，价值43.27万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值63.96万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州动物卫生监督所 2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表(上报).xls