根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将新疆昌吉州卫生局卫生监督所2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）内设机构

州卫生监督所属于州计生委管辖的二级预算单位，财政全额拨款事业单位。内设科室6个，办公室、计划生育监督和许可审办科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

（三）人员编制

新疆昌吉州卫生局卫生监督所编制数23人，实有人数22人，其中：在职19人，较上年预算人数减少2人；退休3人，较上年预算人数增加1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州卫生局卫生监督所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算298.16万元。

收入预算包括：一般公共预算298.16万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出298.16万元

（二）关于新疆昌吉州卫生局卫生监督所2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年新疆昌吉州卫生局卫生监督所收入预算为298.16万元，其中：一般公共预算298.16万元，占100%，比上年预算数增加56.61万元，主要原因是工资及福利支出比上年增加了2.38万元（2016年工资调标），公用经费增加了22.49万元主要是差旅费报销标准增加的原因，对个人及家庭的补助增加了13.82万元主要为离退休人员津补贴增加较多。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无政府基金收入。

（三）关于新疆昌吉州卫生局卫生监督所2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年新疆昌吉州卫生局卫生监督所支出预算为298.16万元，其中：基本支出预算269.16万元，比上年预算数增加56.61万元，主要原因是工资及福利支出比上年增加了2.38万元（2016年工资调标），公用经费增加了22.49万元主要是差旅费报销标准增加的原因，对个人及家庭的补助增加了13.82万元主要为离退休人员津补贴增加较多。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无政府基金收入。

项目支出预算29万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致无增减变化。

（四）预算支出主要内容

新疆昌吉州卫生局卫生监督所基本支出预算269.16万元，比上年预算数增加56.61万元，增长14.46%。主要原因是2016年工资调标，差旅费报销标准增加，离退休人员津补贴增加较多，具体明细包括：工资福利支出191.42万元，商品和服务支出49.62万元，对个人和家庭补助支出28.12万元。

项目支出预算29万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：和上年预算数一致无增减变化。具体明细包括：商品及服务支出29万元。。

（五）2016年新疆昌吉州卫生局卫生监督所财政拨款支出预算公开

新疆昌吉州卫生局卫生监督所2016年一般公共预算基本支出269.16万元， 其中：

人员经费219.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.62万元，主要包括：办公费 、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

新疆昌吉州卫生局卫生监督所2016年一般公共预算项目支出预算29万元，其中商品及服务支出29万元，包括：应急事故处理5万元，医疗机构消毒质量与灭菌效果与环境检测、抽检1万元，学单位卫生、公共场所专项监督检查2万元，卫生监督制服3万元，生活饮用水抽检3万元，涉水产品专项检查4万元，公共场所检测抽检2万元，打击非法行医专项监督检查1万元，传染病、消毒产品、口腔专项监督检查3万元。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年 昌吉州卫生监督所“三公”经费预算安排总额为2.25万元，较2015年预算减少3.73万元（详见附表【4】），减少主要原因是2016年预算少做公车运行费用。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算没有安排，较2015年预算安排无增减变化。2016年压减公务接待费预算经费,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。接待零批次，零人数。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

新疆昌吉州卫生局卫生监督所一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.25万元，较2015年预算安排减少5.6万元，减少主要原因是2016年预算少做公车运行费用。

2016年公务用车购置及运行维护费预算主要用于车辆保险、车辆维修和燃油费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.25万元，较2016年预算安排减少5.6万元，减少主要原因是2016年预算少做公车运行费用

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算28.24万元，比上年预算数增加22.49万元，增长79.64%。主要原因是2016年差旅费标准提高。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，新疆昌吉州卫生局卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1493平方米，价值368.06万元。

2.车辆3辆，价值64.08万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.09万元；执法执勤用车1辆，价值20.02万元；特种专业技术用车1 辆，价值23.97万元。

3.办公家具价值14.15万元。

4.其他资产价值57.32万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：卫生监督所2016年部门预算公开报表.xls