根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州农经局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据国家法律法规和中央、自治区有关文件的规定，农经系统具有以下主要职能：1、负责农村土地承包管理，指导农村家庭联产制和统分结合的双层经营体制的稳定和完善：2、负责农村土地承包经营权流转的管理和服务；3、负责农民专业合作社、其他农村各类合作组织以及农民经纪人队伍的建设与发展；4、负责对农牧民负担监督管理、村级“一事一议”筹资筹劳的监督管理；5、负责农村土地承包纠纷调处和农民负担信访工作；6、负责农村土地承包纠纷仲裁；7、指导农村集体经济组织的财务会计、资产管理和村级财务审计、村干部离任审计，负责农村财务公开及农村会计队伍建设工作；8、研究制定农村经济发展政策、法规和制度，承担农村税费改革后财政转移支付资金的监督管理工作；9、负责农村经济收益分配的统计、农产品成本核算和农村经济运行分析等工作。

（二）内设机构

昌吉州农经局下设农村合作经济管理科，农村土地承包管理科，农村集体财务管理审计科，综合科

（三）人员编制

州农经局隶属于州农业局的领导，是副县级建制的全额拨款参公事业单位，核定编制12人，在职（汉族）干部11人；大学学历4人，大专以上文化程度7人；在职党员7人，退休党员1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州农经局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.88万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出207.88万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

（二）关于昌吉州农经局2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州农经局收入预算为207.88万元，其中：一般公共预算207.88万元占100%，比上年预算数增加68.67万元，主要原因是在职人员工资、津补贴增加；养老保险、职业年金缴费增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

（三）关于昌吉州农经局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州农经局支出预算为207.88万元，其中：基本支出预算202.88万元，比上年预算数增加68.67万元，主要原因是在职人员工资、津补贴增加；养老保险、职业年金缴费增加。项目支出预算5万元，比上年预算数减少0万元，主要原因是与上年预算保持一致。

（四）预算支出主要内容

昌吉州农经局基本支出预算202.88万元，比上年预算数增加68.67万元，增长33.85%。主要原因是：在职人员工资、津补贴增加；养老保险、职业年金缴费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出135.38万元，商品和服务支出20.94万元、对个人和家庭的补助支出46.56万元。

项目支出预算5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是：与上年预算保持一致。具体明细包括（明细到项）。

（五）2016年昌吉州农经局财政拨款支出预算公开

昌吉州农经局2016年一般公共预算基本支出207.88万元， 其中：

人员经费181.94万元，基本工资41.17万元、津贴补贴37.27万元、奖金3.27万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费18.09万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费20.19万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金10.85万元、医疗费0元、其他工资福利支出15.12万元、离休费0元、退休费35.71万元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元等。

公用经费25.94万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费0万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费1.22万元、邮电费0.39万元、取暖费1.80万元、物业管理费0元、差旅费7.13万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.75万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费1万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出6.77万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州农经局“三公”经费预算安排总额为2.43万元，比2015年预算安排减少0.02万元（详见附表【4】），减少的主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费的开支。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.18万元，比2015年预算安排减少0.02万元。主要用于下级农经部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。2016年预计接待批次11批，接待人数110人, 公务接待费减少的主要原因本单位严格控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.25万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于用于日常公务、农业调研、监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出，未安排公务用车购置费。

昌吉州农经局一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.25万元，公务用车运行维护费与上年保持一致主要原因是2016年严格控制小车运行费，按年初预算进行计划支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位无机关运行经费。

2016年，本单位日常公用经费财政拨款预算20.94万元，办公费2.15万元、电费1.22万元、邮电费0.39万元、取暖费1.80万元、物业管理费0元、差旅费7.13万元、培训费0.75万元、公务接待费0.18万元、会经费1万元、福利费2.30万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他商品和服务支出1.77万元。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州农经局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值20.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.87万元。

4.其他资产价值82.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2016部门预算公开表.xls