根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉回族自治州实验幼儿园2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务

（二）内设机构

党政办公室 纪检督察室 保教室 教研室 安全管理办公室

（三）人员编制

教工编制数118人，现实际在册107人； 离退休人员122人，离休 1人，退休121人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州实验幼儿园2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1741.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出

（二）关于昌吉回族自治州实验幼儿园2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉回族自治州实验幼儿园收入预算为1741.75万元，其中：一般公共预算1741.75万元，占 100 %，比上年预算数增加284.06万元，主要原因是人员工资增长。

（三）关于昌吉回族自治州实验幼儿园2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉回族自治州实验幼儿园支出预算为1741.75万元，其中：基本支出预算1741.75万元，比上年预算数增加284.06万元，主要原因是人员工资增长 。

（四）预算支出主要内容

昌吉回族自治州实验幼儿园基本支出预算1741.75万元，比上年预算数增加284.06万元，增长16 %。主要原因是：人员工资增长 。具体明细包括：工资福利支出1123.52万元，商品和服务支出205.1万元、对个人和家庭的补助支出413.13万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因是： 无

（五）2016年昌吉回族自治州实验幼儿园财政拨款支出预算公开

昌吉回族自治州实验幼儿园2016年一般公共预算基本支出 1741.75万元， 其中：

人员经费 1536.65 万元，主要包括：基本工资419.14万元、津贴补贴318.97万元、伙食补助费134.82万元、基本养老保险缴费153.16万元、职工基本医疗保险缴费220.47万元、其他社会保障缴费9.82万元、住房公积金91.89万元、其他工资福利支出66.3万元、护理费1.44万元、离休人员生活补助0.63万元、离退休人员津贴300.88万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 205.1万元，主要包括：办公费21.58万元、水电费16.21万元、邮电费6.9万元、取暖费36.48万元、物业管理费0.89万元、差旅费20.99万元、维修（护）费21.53万元、培训费6.29万元、工会经费8.38万元、福利费19.28万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他商品和服务支出等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉回族自治州实验幼儿园“三公”经费预算安排总额为2.39万元，与2015年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，主要原因是严格执行教育制定的学校“零”接待的规定

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.39万元，与2015年预算安排持平，未安排公务用车购置费。

本单位一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.39万元，公务用车运行维护费与2015年持平

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位是事业单位。无机关运行经费财政拨款 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉回族自治州实验幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5744.15 平方米，价值 431.38万元。

2.车辆 2 辆，价值 39.13 万元；其中：其他车辆 2 辆，价值 39.13 万元。（校车一辆24.5万元，生活用车一辆14.63万元）

3.办公家具价值 37.97万元。

4.其他资产价值 319.78 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州实验幼儿园2016年部门预算.xls