根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州回民中学2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法治观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构

内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科（根据昌州机编发（2006）44号和昌州机编办（2007）106号文件，共计七个内设机构）。

（三）人员编制

我校州编委核定事业编制人数335人（昌州党机编办【2014】14号）。实际在编在岗人数322人，其中初中教师177人，高中教师138人，工勤人员7人。离退休人员71人，其中离休1人，退休70人。

在校学生总人数3444名，初中学生1267名，高中学生2177名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州回民中学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3958.54万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

昌吉州回民中学2016年所有收入为一般公共预算，预算总额3958.54万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

昌吉州回民中学2016年支出预算是教育支出预算，预算总额3958.54万元。

（二）关于昌吉州回民中学2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州回民中学收入预算为3958.54万元，其中：一般公共预算3958.54万元占100%，比上年预算数3480.28增加478.26万元，主要原因是：

1、人员经费预算比上年增加了376.27万元，2016年比上多了新调入7人、退休3人，因调增工资及社保金、住房公积金也增加； 2、公用经费预算比上年预算增加了101.99万元，原因是新建的学生食堂及多功能厅投入使用增加了供热面积从而增加了办公取暖费以及增加的基层党组织活动费。

政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0 。

（三）关于昌吉州回民中学2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州回民中学支出预算为3958.54万元，其中：基本支出预算3958.54万元，比上年预算数增加478.26万元，主要原因是：

1、工资福利支出预算比上年增加了263.80万元，2016年新调入7人，退休3人，调资及社保金的增加、增加的校园保安工资； 2、公用经费比上年预算增加了101.99万元，原因是新建的学生食堂及多功能厅投入使用增加了供热面积增加了办公取暖费以及增加的基层党组织活动费、福利费和工会经费随工资调资增加；3、对个人和家庭的补助支出预算比上年增加112.47万元，因调资住房公积金也随着增加。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0 。

我校无审批项目，无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉州回民中学基本支出预算3958.54万元，比上年预算数增加478.26万元，增长13.74%。主要原因是：人员增加及公用经费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出2945.58万元，商品和服务支出517.21万元、对个人和家庭的补助支出495.75万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无批复项目。具体明细包括（明细到项）：…………。

（五）2016年昌吉州回民中学财政拨款支出预算公开

昌吉州回民中学2016年一般公共预算基本支出3958.54万元， 其中：

人员经费3441.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费517.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州回民中学“三公”经费预算安排总额为4.4万元，比2015年预算安排4.4万元减少0万元（详见附表【4】），不变的主要原因是与上年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。主要是无公务接待。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是无公务接待。

我校无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.4万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务用车及接送内初内高学生去医院看病用车。我校2016年未预算安排公务用车购置费。

昌吉州民中学一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费4.4万元，公务用车运行维护费未减少的主要原因是与上年预算持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算517.21万元，比上年预算数增加101.99万元，增长24.56%。主要原因是增加的新建学生食堂及多功能厅的取暖费及新增加的基层党组织活动费、工会经费及福利费。 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位政府采购预算1544.73万元，其中：政府采购货物预算297.73万元，政府采购工程预算1247万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州民中学占用使用国有资产总体情况为总资产5581万元，其中

1.房屋45611.15平方米，价值4924.76万元。

2.车辆2辆，价值39.99万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.99万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值112.1万元。

4.其他资产价值504.15万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：回民中学2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls