根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州第三中学2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州第三中学是一所义务教育学校，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，主要实施九年一贯制义务教育包含小学学历教育和初中学历教育。

（二）内设机构

学校内设机构 7个， 党办、行办、教务处、政教处、信息办、总务处、保卫科。

（三）人员编制

核定人员编制80人，现实有在职教职工137人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州第三中学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年昌吉州第三中学单位收入预算为2111.16万元，其中：工资福利支出1530.3万元、商品和服务支出244.4万元、对个人和家庭的补助支出336.46万。

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州第三中学支出预算为2111.16万元，其中：基本支出预算2111.16万元，项目支出预算0万元。

收入预算包括：一般公共预算2111.16万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：基本支出预算2111.16万元。项目支出预算0万元。

（二）关于昌吉州第三中学2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州第三中学收入预算为2111.16万元，其中：一般公共预算2111.16万元占100%，比上年预算数减少92.63万元，主要原因是2016年减少了项目支出拨款。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州第三中学2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州第三中学支出预算为2111.16万元，其中：基本支出预算2111.16万元，比上年预算数减少92.63万元，主要原因是2016年减少了项目支出拨款。项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位2016年无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉州第三中学基本支出预算2111.16万元，比上年预算数减少92.63万元，主要原因是2016年减少了项目支出拨款。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出1530.3万元，比上年增长9.6%，主要原因机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费拨款增加，商品和服务支出244.4万元，对个人和家庭补助支出336.46万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：我单位无项目支出预算。

（五）2016年昌吉州第三中学财政拨款支出预算公开

昌吉州第三中学2016年一般公共预算基本支出2111.16万元， 其中：

人员经费1530.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费244.4万元，主要包括：水电费、暖气费、通信费、零星维修费、培训费、福利费、离退休人员活动费等。

对个人和家庭补助经费336.46万元，主要包括养老保险、机关医疗保险、职业年金、其他社保缴费、公积金缴费、遗属生活补助、独生子女补助等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州第三中学“三公”经费预算安排总额为2.39万元，较2015年预算安排减少2.51万元（详见附表【4】），减少的主要原因是我单位压缩公务用车开支和公务接待0预算。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2015年预算安排减少0.4万元，减少的主要原因是我单位为义务教育阶段事业单位，公务接待费按0预算。2016年公务接待费预算主要用于公务接待，预计接待批次0批，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

昌吉州第三中学一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排2.39万元，较2015年预算安排减少2.11万元，减少的主要原因是我单位压缩公务用车开支。

2016年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车运行维护，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2015年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费2.39万元，较2015年预算安排减少2.11万元，减少的主要原因是我单位压缩公务用车开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数减少0万元，主要原因是我校无此项拨款。

（二）政府采购情况

2016年本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州第三中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋27,875.98平方米，价值678.5万元。

2.车辆1辆，价值17.2万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.2万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.其他资产价值168.9万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州三中2016年预算公开表.xls