根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州计划生育药具站2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具管理、发放、服务和相关人员宣传培训、相关社会服务。

（二）内设机构

无内设机构

（三）人员编制

根据“昌吉州机编发[2006]10号”,昌吉回族自治州计划生育药具站，正科级单位，财政全额拨款，公益一类事业单位，隶属于昌吉州人口计划生育委员会，核定事业编制6名，设管理岗位2个，专业技术岗位3个，工勤岗位1个。领导职数1名（正科）。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州计划生育药具站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算79.64万元。 按照收支平衡的原则，2016年昌吉州计划生育药具站支出预算为79.64万元，其中：基本支出预算74.64万元，项目支出预算5万元。

收入预算包括：一般公共预算79.64万元、政府性基金预算0万元.

支出预算包括：计划生育机构74.64万元、其他计划生育事务支出5万元。

（二）关于昌吉州计划生育药具站2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州计划生育药具站收入预算为79.64万元，其中：一般公共预算79.64万元,占 100 %，比上年预算数增加18.77 万元，主要原因是 事业单位养老保险改革启动增加险种，较2015年缴费提高缴纳比例。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，本单位无政府性基金预算。

（三）关于昌吉州计划生育药具站2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州计划生育药具站支出预算为79.64万元，其中：基本支出预算74.64万元，比上年预算数增加18.77 万元，主要原因是事业单位养老保险改革启动增加险种提高缴纳比例 ；项目支出预算5万元，比上年预算数无增减变动0 万元，与上持平。

（四）预算支出主要内容

昌吉州计划生育药具站基本支出预算74.64万元，比上年预算数增加18.77 万元，增长0.34 %。主要原因是：事业单位养老保险改革启动增加险种提高缴纳比例。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出44.95万元，商品和服务支出9.25万元、其他商品服务支出0.72万元,对个人和家庭补助支出19.72万元。

项目支出预算5万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年财政预算持平。具体明细包括（明细到项）：商品和服务支出4.5万元,公务用车运行维护费0.5万元。

（五）2016年昌吉州计划生育药具站财政拨款支出预算公开

昌吉州计划生育药具站2016年,一般公共预算基本支出 万元74.64万元， 其中：

人员经费 64.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金万元、伙食补助费万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、离退休人员津贴补贴,独子女奖励金,抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州计划生育药具站“三公”经费预算安排总额为2.75万元，比2015年预算增加0.31万元（详见附表【4】），增加的主要原因是国家全面放开二孩生育政策调整，我站计划在全州开展培训、接待增加、开展下基层督导，调研全年两次等服务活动，拟增加三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.5万元，比2015年预算安排增加0.2万元。主要用于开展全州七县市培训,及药具调拨产生的公务接待费用。2016年预计接待批次7批，接待人数50人。公务接待费增加的主要原因是2016年国家全面放开二孩生育政策调整，我站计划在全州开展培训活动预计增加公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.25万元，比2015年预算安排增加0.11万元。主要用于国家生育政策的调整,开展全州范围内的督导，调研活动,安排较上年略有增加，未安排公务用车购置费。

昌吉州计划生育药具站一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.25万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是生育政策的调整,开展全州范围内的政策宣传督导，调研活动,安排较上年略有增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。我单位公用经费支出9.97万元，开展业务咨询宣传、培训日常公务活动。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州计划生育药具站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 35.5 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 35.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值0 万元。

3.办公家具价值 2.68万元。

4.其他资产价值 11.87万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌州计划生育药具站2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表 (1).xls