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昌吉州国土资源规划研究院2016年部门预算及“三公经费”信息公开报告
发布日期: 2016-03-02 10:12:47 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:

根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕2号)有关规定,现将昌吉州国土资源规划研究院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

受自治州人民政府的委托,承担土地利用,矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作;承担有关国土资源评价和调查工作;承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作;承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州国土资源局交办的其他事项。

(二)内设机构

昌吉州国土资源规划研究院内设8个科室,分别为:办公室、总工办、规划一室、规划二室、勘测一室、勘测二室、经营室,财务室。

(三)人员编制

昌吉州国土资源规划研究院,相当于科级,核定事业编制35名,领导职数4名,内设机构领导职数11名,现在职人员34人,另聘用人员54人。

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉州国土资源规划研究院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2237.94万元。

收入预算包括:一般公共预算万元、政府性基金预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

(二)关于昌吉州国土资源规划研究院2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年昌吉州国土资源规划研究院收入预算为2237.94万元,其中:一般公共预算2237.94万元占100 %,比上年预算数减少22.42 万元,主要原因是我院2016年承接的项目业务量减少,人员减少。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少)0 万元,主要原因是我院无政府性基金预算 。

(三)关于昌吉州国土资源规划研究院2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年昌吉州国土资源规划研究院支出预算为2237.94万元,其中:基本支出预算335.63万元,比上年预算数减少5.5万元,主要原因是我院2016年承接的项目业务量减少,人员减少;项目支出预算1902.31万元,比上年预算数减少16.92 万元,主要原因是我院2016年承接的项目业务量减少,项目支出减少

(四)预算支出主要内容

昌吉州国土资源规划研究院基本支出预算335.63万元,比上年预算数减少5.5万元,减少1.6 %。主要原因是:我院2016年承接的项目业务量减少,人员减少,工资福利支出减少。具体明细包括(明细到项):工资福利支出278.61万元,商品和服务支出13.53万元,对个人和家庭的补助支出43.493万元,其他资本性支出0万元。

项目支出预算1902.31万元,比上年预算数减少16.92万元,减少0.8%。主要原因是:我院2016年承接的项目业务量减少,项目支出减少。具体明细包括(明细到项):工资福利支出608.77万元,对个人和家庭的补助支出72.54万元,商品和服务支出1191万元,其他资本性支出30万元。

(五)2016年昌吉州国土资源规划研究院财政拨款支出预算公开

昌吉州国土资源规划研究院2016年一般公共预算财政拨款基本支出 335.63万元, 其中:

人员经费322.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州国土资源规划研究院“三公”经费预算安排总额为85万元,比2015年预算安排减少5万元(详见附表【4】),减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,严格控制,减少接待

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排5万元,比2015年预算安排减少0.4万元。主要用于国内公务接待支出主要是业务来宾单位基本用餐等。2016年预计接待批次75批,接待人数820人。公务接待费减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,严格控制,减少接待。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排80万元,比2015年预算安排减少12万元。主要用于购置两辆皮卡车30万元,用于生产用车,公务用车运行维护费50万元,用于车辆的维修保养及加油服务。

昌吉州国土资源规划研究院单位一般公务用车实有数8辆,本年度安排公务用车运行维护费50万元,公务用车运行维护费减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,严格控制,减少车辆维修

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算13.53万元,比上年预算数增加5.01万元,增长58.8 %。主要原因是我单位日常运行经费较上年增大 ,主要是取暖费及福利费较上年增大。

(二)政府采购情况

2016年,本单位政府采购预算192.90万元,其中:政府采购货物预算142.90万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算50万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2839.66平方米,价值 644 万元。

2.车辆 8辆,价值153万元;其中:一般公务用车 8 辆,价值 153 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 22 万元。

4.其他资产价值 525万元。

单位价值50万元以上大型设备1 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2016年部门预算安排购置车辆经费 30 万元,安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表:昌吉州国土资源规划研究院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls