根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将州党委组织部2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

主要负责全州党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等工作。

（二）内设机构

内设办公室、调研室、组织科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干训科、公务员管理科、信息管理科等11个职能科室。

（三）人员编制

共有编制57名，其中行政编制20名，参照公务员管理事

业编制、34名，工勤编制3名。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州党委组织部2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算723.3万元。

收入预算包括：一般公共预算723.3万元。

支出预算包括：工资福利支出359.81万元，商品和服务支出203.21万元，对个人和家庭的补助支出110.48万元，项目支出49.8万元。

（二）关于州党委组织部2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年州党委组织部收入预算为723.3万元，其中：一般公共预算723.3万元占100%，比上年预算数减少1723.11万元，主要原因是项目减少，项目经费减少。

（三）关于州党委组织部2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年州党委组织部支出预算为723.3万元，其中：基本支出预算673.5万元，比上年预算数增加312.33万元，主要原因是人员增加，工资标准调整 ；项目支出预算49.8万元，比上年预算数减少2035.44万元，主要原因是项目减少，项目经费减少；部分项目经费直接从财政局向各单位划拨。

（四）预算支出主要内容

州党委组织部基本支出预算673.5万元，比上年预算数增加312.33万元，增长86.48%。主要原因是：人员增加，工资标准调整。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出359.81万元，商品和服务支出203.21万元，对个人和家庭的补助支出110.48万元。

项目支出预算49.8万元，比上年预算数减少2035.44万元，下降417.72%。主要原因是：项目减少，项目经费减少；部分项目经费直接从财政局向各单位划拨。具体明细包括：党代表活动工作经费支出22万元，出国政审、干部监督业务经费支出2.3万元，基层办业务经费支出5万元，干部专项业务经费支出7.5万元，人才（援疆）办业务经费支出3万元，干部培训经费支出10万元。

（五）2016年州党委组织部财政拨款支出预算公开

州党委组织部2018年一般公共预算基本支出673.5万元， 其中：人员经费470.29万元，主要包括：基本工资117.94万元、津贴补贴127.89万元、奖金9.12万元、职工基本医疗保险缴费46.84万元、其他工资福利支出58.02万元、对个人和家庭的补助110.48万元。

公用经费203.21万元，主要包括：办公费12.48万元、水电费2.64万元、邮电费3.52万元、取暖费4.5万元、差旅费49.67万元、培训费2.18万元、公务接待费1.1万元、工会经费2.91万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费12.12万元、其他公用费用2.35万元，离退休人员活动费0.07万元，基层党组织生活费2.97万元，其他商品和服务支出100万元。

项目经费49.8万元，主要包括：党代表活动工作经费支出22万元，出国政审、干部监督业务经费支出2.3万元，基层办业务经费支出5万元，干部专项业务经费支出7.5万元，人才（援疆）办业务经费支出3万元，干部培训经费支出10万元。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州党委组织部“三公”经费预算安排总额为13.22万元，比2015年预算安排减少2.5万元（详见附表【4】），减少的主要原因是减少公务接待次数。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.1万元，比2015年预算安排减少0.6万元。主要用于正常公务活动接待。2016年预计接待批次40批，接待人数300人。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待次数，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排12.12万元，比2015年预算安排减少1.9万元。主要用于公务公务用车保险、维修，加油等，未安排公务用车购置费。

州党委组织部一般公务用车实有数5辆，本年度安排公务用车运行维护费12.12万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是办公室尽量合理安排外出，严格控制车辆油耗。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算723.3万元，比上年预算数减少1723.11万元，下降287.3 %。主要原因是项目减少，项目经费减少；部分项目经费直接从财政局向各单位划拨。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，州党委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.车辆5辆，价值123.84万元；其中：一般公务用车5辆，价值123.84万元。

3.办公家具价值356.32万元。

4.其他资产价值 184.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州党委组织部2016年部门预算公开.xls