根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州文物局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州文物局主要收藏展览文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物展览、文物复制，相关研究、宣传出版、考古发掘和相关文物产业经营。

（二）内设机构

昌吉州文物局是事业单位，单位无下属预算单位，下设4个部室，分别是：办公室、展陈部、保管部、文物保护研究部，展陈部负责博物馆免费开放事宜；保管部负责文物藏品保管和库房管理事宜；文物保护研究部负责文物保护研究等事宜；办公室负责做好上传下达、综合协调工作。

（三）人员编制

昌吉州文物局编制人数14人，其中：在职14人，截止2016年末，昌吉州文物局人数与上年预算人数持平；退休7人，比上年预算人数增加1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州文物局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算258.73万元。收入预算包括一般公共预算258.73万元；支出预算包括：文化体育与传媒支出258.73万元。

收入预算包括：一般公共预算支出预算258.73万元、政府性基金预算0万元。

支出预算258.73万元包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉州文物局部门2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州文物局收入预算为258.73万元，其中：一般公共预算258.73万元占 100%，比上年预算数增加（减少）40.82万元，主要原因是政策性工资调整人员工资福利支出增加及机关养老保险增加。政府性基金预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是无政府性基金。

（三）关于昌吉州文物局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年州文物局支出预算为258.73万元，其中：基本支出预算238.73万元，比上年预算数增加（减少） 40.82万元，主要原因是政策性工资调整人员工资福利支出增加及机关养老保险增加；项目支出预算20万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因无新增项目也无减少项目，项目经费无变化。

（四）预算支出主要内容

昌吉州文物局基本支出预算258.73万元，比上年预算数增加（减少） 40.82万元，增长（下降）19%。主要原因是：人员工资福利支出增加及机关养老保险增加；具体明细包括（明细到项）：工资福利支出11.02万元，商品和服务支出15.61万元、对个人和家庭的补助支出14.19万元。

项目支出预算20万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因是： 无新增项目也无减少项目，项目经费无变化。具体明细包括：文物回购经费20万元。

（五）2016年昌吉州文物局财政拨款支出预算公开

昌吉州文物局2016年一般公共预算基本支出 258.73万元， 其中：

人员经费 169.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州文物局“三公”经费预算安排总额为3.5万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），无增减原因是日常公务接待活动及接待与上年持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.4万元，比2015年预算安排增加0.44万元。主要用于日常业务活动接待费用。2016年预计接待批次X6批，接待人数45人。公务接待费增加的主要原因是加强与内地博物馆的交流和日常活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.1万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于车辆燃油费、保险、修理、过路费等日常支出，未安排公务用车购置费。

州文物局单位一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.1万元，公务用车运行维护费与上年持平，本着以合理安排公务用车为原则，尽量节约车辆的运行费用。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

我单位为公益一类全额拨款事业单位，不安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算 134.5万元，其中：政府采购货物预算 5万元，政府采购工程预算 100万元，政府采购服务预算 29.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 8827平方米，价值 372万元。

2.车辆 1辆，价值 32万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 32万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 176万元。

4.其他资产价值 476万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：文物局2016预算.xls