根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州机关事务管理局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责代管州直党群系统、州直政府系统有关部门的财务预决算、收支工作和内部审计工作。

3、负责州级机关、事业单位经营性资产管理。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责州级机关、事业单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定自治州公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县市公共机构节能工作。

6、拟定自治州内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责州级机关“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼和州科技馆大楼的内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我局内设共五个科室：办公室、财务管理科、房产基建科、资产管理科、节能科。

（三）人员编制

截至2015年年末，州机关事务管理局实有在职人数17人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》（昌州财预〔2016〕1号），按照全口径预算的原则，2016年昌吉州机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理收支总预算为578.74万元，均为一般公共服务支出。

收入预算包括：一般公共预算578.74万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出578.74万元。

（二）关于州机关事务管理局2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年州机关事务管理局收入预算为578.74万元，其中：一般公共预算578.74万元占100%，比上年预算数增加336.13万元，主要原因是本年我单位增加大量公有房产的维修、集中管理单位的取暖费，经营性资产的管理费等。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0万元，主要原因是无。

（三）关于州机关事务管理局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年州机关事务管理局支出预算为578.74万元，其中：基本支出预算528.74万元，比上年预算数增加336.13万元，主要原因是主要原因是本年我单位增加大量公有房产的维修、集中管理单位的取暖费，经营性资产的管理费等；项目支出预算50万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是项目同上年一样 。

（四）预算支出主要内容

州机关事务管理局基本支出预算528.74万元，比上年预算数增加336.13万元，主要原因是主要原因是本年我单位增加大量公有房产的维修、集中管理单位的取暖费，经营性资产的管理费等；具体明细包括（明细到项）：工资福利支出222.81万元，商品和服务支出107.1万元、其他商品服务支出184.28,万元主要包含公有房产的维修，管理及取暖费。对个人和家庭的补助14.55万元

项目支出预算50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要原因是：无 。具体明细包括（明细到项）：…………。

（五）2016年XXX单位财政拨款支出预算公开

州机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出528.74万元，其中：

人员经费237.36万元，主要包括：基本工资63.76万元、津贴补贴53.41万元、奖金4.06万元、伙食补助费21.42万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费24.25万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费19.4万元、其他社会保障缴费32.54、住房公积金14.55、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.1万元，主要包括：办公费3.5万、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费0.88万元、电费、邮电费1.5万元、取暖费80.59万元，其中办公用房取暖费78.93万元，职工取暖费1.66万元、物业管理费、差旅费9.74万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.17万元、租赁费、会议费、培训费0.96万元、公务接待费0.78万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.28万元、福利费2.93万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州机关事务管理局“三公”经费预算安排总额为5.05万元，比2015年预算安排减少0.09万元（详见附表【4】），减少的主要原因是严格控制车辆油耗。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.78万元，比上年增加0.39万元，原因是去年的0.39万元一年的接待费标准过少。主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。2016年预计接待批次9批，接待人数110人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

州机关事务管理局一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排4.27万元，比2015年预算安排减少0.09万元。原因是车辆出差任务稍有减少。此费用主要用于日常公务、政策调研、监督检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车运行维护费与2015年比较无变化。本年未安排公务用车购置费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算107.1万元，比上年预算数减少1.05万元，下降0.9%。主要原因公务用车运行维护费预算降低。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋655.72平方米，价值318.78万元。

2.车辆3辆，价值109.9万元；其中：一般公务用车3辆，价值109.9万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3.办公家具价值8.93万元。

4.其他资产价值36.44万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：机关事务管理局2016年预算公开表.xls