根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州农产品检验检测中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

为农产品质量安全提供检验检测服务保障、种子质量的检验检测、农产品的检验检测、农药质量的检验检测、委托检验、技术咨询、技术服务工作。

（二）内设机构

昌吉州农产品检验检测中心下设中心实验室、绿色食品发展科、项目管理质量控制科、综合科，内设科室相当于科级。

（三）人员编制

州农产品检验检测中心是州农业局下属事业单位，是副县级建制独立法人全额拨款公益一类事业单位，核定编制19人，实有人员20人，超编1人（绿色通道引进检测人员）。其中管理人员2人、专业技术人员17人、工勤人员1人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州农产品检验检测中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 350.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算350.97万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出350.97万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费支出0万元等。

（二）关于昌吉州农产品检验检测中心2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州农产品检验检测中心收入预算为350.97万元，其中：一般公共预算350.97万元占100 %，比上年预算数增加103.44 万元，主要原因是：1、工资福利支出增加84.94万元，主要是基本工资、个人缴纳职业年金、个人缴纳养老保险、养老保险（事业）经费 增加所致；2、公用经费支出增加11.51万元，主要是差旅费增加所致；3、其他商品和服务支出增加0.62万元，主要是基层党组织活动经费增加所致；4对个人和家庭的补助支出增加6.37万元，主要是增加了住房公积金和离退休人员津补贴；政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是与上年预算一致 。

（三）关于昌吉州农产品检验检测中心2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州农产品检验检测中心单位支出预算为350.97万元，其中：基本支出预算340.97万元，比上年预算数增加103.44 万元，主要原因是：1、工资福利支出增加84.94万元，主要是基本工资、个人缴纳职业年金、个人缴纳养老保险、养老保险（事业）经费 增加所致；2、公用经费支出增加11.51万元，主要是差旅费增加所致；3、其他商品和服务支出增加0.62万元，主要是基层党组织活动经费增加所致；4对个人和家庭的补助支出增加6.37万元，主要是增加了住房公积金和离退休人员津补贴。项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是与上年预算一致。

（四）预算支出主要内容

昌吉州农产品检验检测中心基本支出预算340.97万元，比上年预算数增加103.44 万元，增长 41.79 %。主要原因是：增加了工资福利支出、公用经费支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出84.94万元，公用经费支出11.51万元、其他商品和服务支出0.62万元、对个人和家庭的补助支出6.37万元。

项目支出预算10万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年预算一致 。具体明细包括（明细到项）：2130109-农产品质量安全专项业务费。

（五）2016年昌吉州农产品检验检测中心财政拨款支出预算公开

昌吉州农产品检验检测中心2016年一般公共预算基本支出 340.97万元， 其中：

人员经费 307.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州农产品检验检测中心“三公”经费预算安排总额为4.77万元，比2015年预算安排减少0.02万元（详见附表【4】），减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费预算、公务接待经费预算和公务用车购置及运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.27万元，比2015年预算安排减少0.02万元。主要用于业务往来接待。2016年预计接待批次15批，接待人数90人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.5万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于正常业务运行费用，未安排公务用车购置费。

昌吉州农产品检验检测中心一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费4.5万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是继续严格控制公务用车派出、维护等审批手续，压缩公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是本单位无机关运行经费。

2016年，本单位日常公用经费财政拨款预算32.98万元，其中：办公费2.95万元、水电费2.02万元、邮电费0.64万元、职工住宅取暖费2.60万元、差旅费11.40万元、办公设施维修费0.22万元、培训费1.19万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.58万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出1.97万元。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算 3.4万元，其中：政府采购货物预算 0.3万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 3.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉州农产品检验检测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1064.2平方米，价值 153.03万元。

2.车辆 1辆，价值 22.51 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.51万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 19.83万元。

4.其他资产价值 852.33 万元。

单位价值50万元以上大型设备 3台（套），单位价值100万元以上大型设备 1 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：2016年农产品检验检测中心部门预算公开报表.xls