根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州科技馆2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

展览教育，培训教育，实验教育，其教育特点是：通过情境认知，体验科学原理与实际应用，以科学性，知识性，趣味性相结合的展览设计思想进行新型社会教育，鼓励公众亲自动手体验科技神奇魅力，不仅传播科学知识，更加注重弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法。组织开展丰富多彩的青少年科技活动，开发学生智力、提高学生科学素养，推动素质教育的发展。

（二）内设机构

内设办公室、展教部、外联部三个科室

（三）人员编制

科技馆为科级、公益一类事业单位，现有事业编制16人，实有人员15人，其中正科级6人，副科3人，科员3人，技术员2人，工勤人员1人（初级工），退休人员2人。公务用车编制1辆，实有1辆。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉州科技馆2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算233.34万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出

（二）关于昌吉州科技馆2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州科技馆收入预算为233.34万元，其中：一般公共预算213.34万元占93%，比上年预算数增加31万元，主要原因是工资和社保变动。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是 。

（三）关于昌吉州科技馆2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州科技馆支出预算为233.34万元，其中：基本支出预算213.34万元，比上年预算数增加31万元，主要原因是政策性调整工资增加工资福利支出和对个人和家庭补助支出；项目支出预算20万元，比上年预算数持平，无增减变动 。

（四）预算支出主要内容

昌吉州科技馆基本支出预算213.34万元，比上年预算数增加31万元，增长13%。主要原因是：政策性调整工资增加工资福利支出和对个人和家庭补助支出。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出143.29万元，商品和服务支出42.74万元、其他商品服务支出11.28万元，个人和家庭补助16.03万元。

项目支出预算20万元，比上年预算数持平，无增减变化。具体明细包括（明细到项）：展品维修及更新经费10万元，展览区维护经费10万元。

（五）2016年昌吉州科技馆财政拨款支出预算公开

昌吉州科技馆2016年一般公共预算基本支出213.34万元， 其中：

人员经费159.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州科技馆“三公”经费预算安排总额为2.94万元，比2015年预算安排持来此无增减变化，（详见附表【4】）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0.69万元，比2015年预算安排持平，无增减变化,主要由于各地科技馆的观摩和学习；2016年预计接待批次20批，接待人数100人。公务接待费减少的主要原因是：严格执行中央和自治区的八项规定，压缩会议规模，降低接待标准，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.25万元，比2015年预算安排持平，无增减变化。主要用于单位用车，未安排公务用车购置费。

昌吉州科技馆一般公务用车实有数1辆，本年度安排公务用车运行维护费2.25万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算54.02万元，比上年预算数增加3.48万元，增长0.04%。主要原因是人员增加 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉州科技馆占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 1辆，价值15.96万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值15.96万元；执法执勤用车 0辆，价值0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值89万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州科技馆2016年预算公开.xls