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昌吉州文联2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告
发布日期: 2016-03-02 13:11:16 来源:昌吉州人民政府 浏览次数: 文章字号:


根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(昌州财预〔2016〕2号)有关规定,现将昌吉州文联2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能

对各团体会员开展联络、协调、服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等各项

(二)内设机构

1、办公室

2、北庭文化研究会办公室

3、组织联络室

下设科技事业单位:昌吉州美术馆(昌吉州书画院、文艺创作研究室)

(三)人员编制

参公编制10人,实有9人,事业编制4人,实有4人

二、2016年部门预算公开

(一)收支总体情况

按照全口径预算的原则,昌吉州文联2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 327.21万元

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出、其他支出。

(二)关于昌吉州文联2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》,2016年昌吉州文联收入预算为327.21万元,其中:一般公共预算327.21万元100%,比上年预算数增加95.38万元,主要原因是政策性工资调整人员工资福利支出增加及机关养老保险增加政府性基金预算0万元、比上年预算数增加(减少) 0万元,主要原因是无政府性基金

(三)关于昌吉州文联2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年昌吉州文联支出预算为327.21万元,其中:基本支出预算277.21万元,比上年预算数增加95.38万元,主要原因是政策性工资调整人员工资福利支出增加及机关养老保险增加项目支出预算50万元,比上年预算数增加(减少)0万元,主要原因是无新增项目也无减少项目,项目经费无变化

(四)预算支出主要内容

昌吉州文联基本支出预算277.21万元,比上年预算数增加95.38万元,增长52.4%。主要原因是人员工资福利支出逐年增加及机关养老保险增加具体明细包括:工资福利支出194.50万元,公用经费支出25万元,对个人和家庭的补助支出57.71万元

项目支出预算50万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无新增项目也无减少项目,项目经费无变化具体明细包括:北庭文化研究经费10万元、文艺家协会工作经费20万元、奋飞奖10万元、文化事业费10万元。

(五)2016年昌吉州文联财政拨款支出预算公开

昌吉州文联2016年一般公共预算基本支出 277.21万元, 其中:

人员经费 252.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉州文联“三公”经费预算安排总额为5.36万元,比2015年预算安排减少0万元(详见附表【4】),没有减少的主要原因是2016年文联各文艺家协会业务交流活动增加,公务接待费和车辆运行维护费增加

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排1万元,比2015年预算安排增加0.2万元。主要用于文化艺术交流活动。2016年预计接待批次9批,接待人数50人。公务接待费增加的主要原因是艺术家交流活动较多业务量增大

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排4.36万元,比2015年预算安排增加2.26万元。主要用于车量维修、保险费、燃料费及过路费,由于2016年奋飞奖颁奖活动及重大历史美术题材等文化活动项目增加车辆运行频繁需求增加。未安排公务用车购置费。

昌吉州文联一般公务用车实有数2辆,本年度安排公务用车运行维护费4.36万元,公务用车运行维护费增加的主要原因是文化活动项目增加车辆运行频繁需求和费用相应增加

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016年,本单位机关运行经费财政拨款预算 25万元,比上年预算数增加8.25万元,增长56%。主要原因是办公费、车辆维护、职工取暖费、工会经费、福利费都有不同幅度的增加。

(二)政府采购情况

2016年,本单位单位政府采购预算 50.31万元,其中:政府采购货物预算 17.31万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 33万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,昌吉州文联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值 0万元。

2.车辆 2辆,价值 万元;其中:一般公务用车 2辆,价值 40.8914万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值 20.41万元。

4.其他资产价值 65.892万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

五、名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。