根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉回族自治州中医医院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院。

（二）内设机构

医院现有编制床位550张，实际开放床位660张，开设内一科（心血管一区）、内二科（心血管二区）、内三科（糖尿病、肾病科）、内四科（脾胃、肿瘤科）、内五科（肺病、呼吸科）、外科、疼痛科、妇产科、针一科、针二科、骨伤科、眼科、急诊科、ICU、儿科、皮肤科、肛肠科、耳鼻喉科、康复科、口腔科、手麻科、医疗美容科、介入科、CCU等临床科室24个，预防保健科、体检中心、检验科、功能科、CT室、放射科、药剂科、制剂室、输血科、门诊部、供应室、病理科等医技科室12个，院办、党办、人事科、宣传科、医务部（下设质量管理科和病案质控科）、护理部、院感办、财务科、经管审计科、医保办、设备科、总务科、保卫科、网管科、科教科等行政职能后勤科室17个。

（三）人员编制

医院人员编制442人，实有职工923人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中医医院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4547.36万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

（二）关于昌吉回族自治州中医医院2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉回族自治州中医医院收入预算为4547.36万元，其中：一般公共预算4547.36万元，占100%，比上年预算数增加1944.11 万元，主要原因是人员工资福利增加 。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是 。

（三）关于昌吉回族自治州中医医院2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉回族自治州中医医院支出预算为4547.36万元，其中：基本支出预算4547.36万元，比上年预算数增加1944.11万元，主要原因是人员工资福利增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年及上年均无项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

昌吉回族自治州中医医院基本支出预算4547.36万元，比上年预算数增加1944.11 万元，增长74.68%。主要原因是增加基本工资454.29万元、津贴补贴159.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费1009.16万元、职业年金缴费93.94万元。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出4299.49万元，商品和服务支出64.52万元、对个人和家庭的补助支出183.35万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，无增减变化。主要原因是：本年及上年均无项目支出预算。

（五）2016年昌吉回族自治州中医医院财政拨款支出预算公开

昌吉回族自治州中医医院2016年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费4482.84万元，主要包括：基本工资1137.18万元、津贴补贴710.74万元、奖金103.70万元、伙食补助费280.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费1327.38万元、职业年金缴费93.94万元、职工基本医疗保险缴费603.95万元、其他社会保障缴费38.02万元、援疆干部补助经费3.60万元、遗属生活补助0.44万元、离退休人员津贴补贴172.93万元、离休人员生活补贴0.35万元、护理费0.72万元、奖励金8.91万元。

公用经费 64.52 万元，主要包括：取暖费56.50万元、离退休人员活动费8.02万元

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉回族自治州中医医院“三公”经费预算安排总额为0万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），无财政拨款安排“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元，未安排公务用车购置费。

昌吉回族自治州中医医院一般公务用车实有数4辆，本年度安排公务用车运行维护费0万元，未安排公务用车运行维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，无增减变化。主要原因是未安排机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2016年，本单位政府采购预算3388.20万元，其中：政府采购货物预算3388.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉回族自治州中医医院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋44607.46平方米，价值16412.37万元。

2.车辆10辆，价值 261.09万元；其中：一般公务用车4 辆，价值120.99万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值140.10万元。

3.办公家具价值309.40万元。

4.其他资产价值18475.71万元。

单位价值50万元以上大型设备27台（套），单位价值100万元以上大型设备30台（套）。

2016年部门预算安排购置车辆经费 80 万元，安排购置50万元以上大型设备7台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉回族自治州中医医院2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls