根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将州教育局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施。

3、综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育工作，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作。

4、负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量。

5、承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

6、指导、协调全州各级各类学枚的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作。

7、参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作。

8、负责自治州教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。

9、负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；负责自治州区内初中班的管理工作。

10、归口管理全州的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

11、负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

12、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

13、归口管理教育系统的对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

14、知道教育学会、协会等教育社团组织工作。

15、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

教育局内设科室：办公室、政治处、基础教育科、计划财务科、学生思想政治教育科、政策法规科、人事科、成人职业教育科、学校安全管理科、自治州人民政府教育督导室（副县级）、州民办教育管理办公室（科级）、州教育考试中心（副县级）、州师资培训管理办公室（科级）、州内地新疆学生工作办公室（“双语”教学领导小组办公室）（科级）、州勤工俭学办公室（科级）、州学生资助管理中心（科级）。

（三）人员编制

自治州教育局机关、自治州教育工委列行政编制22名，其中部门领导职数5名（含教育工委专职副书记兼教育局纪检组长、教育纪工委书记1名），科级领导职数10名。工勤编制4名。事业编制核定43人。截至2015年年末，州教育局实有在职人数60人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，州教育局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1227.69万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出

（二）关于州教育局2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年州教育局收入预算为1227.69万元，其中：一般公共预算1227.69万元占100%，比上年预算数减少23.19万元，主要原因是当年未安排非税收入支出预算，虽然人员工资和社保缴费拨款增加了，但是当年减少非税收入支出200万元，导致当年财政预算拨款经费减少。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元。

（三）关于州教育局2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年州教育局支出预算为1227.69万元，其中：基本支出预算1060.69万元，比上年预算数增加176.81万元，主要原因是当年工资和社保缴费拨款经费增加所致；项目支出预算167万元，比上年预算数减少200万元，主要原因是当年未安排非税收入支出预算。

（四）预算支出主要内容

州教育局基本支出预算1060.69万元，比上年预算数增加176.81万元，增长16.67%。主要原因是：当年工资和社保缴费拨款经费增加所致。具体明细包括2050101款：工资福利支出593.45万元，商品和服务支出125.76万元、对个人和家庭的补助支出341.48万元。

项目支出预算167万元，比上年预算数减少200万元，下降54.5%。主要原因：是当年财政未安排非税收入支出预算。具体明细包括2050102款：商品服务支出167万元。

（五）2016年州教育局财政拨款支出预算公开

州教育局2016年一般公共预算基本支出1060.69万元， 其中：

人员经费934.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、生育保险，公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费125.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年州教育局“三公”经费预算安排总额为15.26万元，比2015年预算安排增加4.23万元，增加的主要原因是当年增加公务用车2辆。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排15.26万元，比2015年预算安排增加4.23万元。主要用于新增2辆公务用车的维护和运行，未安排公务用车购置费。

州教育局一般公务用车实有数7辆，本年度安排公务用车运行维护费15.26万元，公务用车运行维护费增加的主要原因是当年新增2辆公务用车。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算125.76万元，比上年预算数增加37.44万元，增长29.77%。主要原因是当年新增2辆公务用车及调入人员增加导致公用经费增长。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，州教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9322.54平方米，价值1033.31万元。

2.车辆4辆，价值89.75万元；其中：一般公务用车4辆，价值89.75元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值240.11万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：州教育局2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls