根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

为人民身体健康提供防疫保障。卫生监督检测检验、突发卫生事件的处理、疾病监测、预防控制、妇幼儿童保健、结核病、地方病、寄生虫病、职业病防治、皮肤、性病、艾滋病等专科疾病的防治及相关宣传、教育、培训与相关技术指导。

（二）内设机构

中心设有14个科室，包含办公室、计财科、总务科保卫科、疾控科、地病科、结防科、检验科、质控科、慢病科、性艾科、预防医学门诊部、妇幼科、消杀科、职业卫生科。

（三）人员编制

核定编制100名，实有人员84人，其中管理岗6人，专业技术岗73人，工勤技能岗5人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1375.07万元。

收入预算包括：一般公共预算1375.07万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出1375.07万元.

（二）关于新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位收入预算为1375.07万元，其中：一般公共预算1375.07万元占100%，比上年预算数增加145.05万元，主要原因是工资及福利支出比上年增加了32.09万元，公用经费增加了53.24万元主要为差旅费报销标准增加的原因，对个人及家庭的补助增加了59.72万元主要为离退休人员津补贴增加较多。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

（三）关于新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位支出预算为1375.07万元，其中：基本支出预算1360.07万元，比上年预算数增加145.05万元，主要原因是工资及福利支出比上年增加了32.09万元，公用经费增加了53.24万元主要为差旅费报销标准增加的原因，对个人及家庭的补助增加了59.72万元主要为离退休人员津补贴增加较多；项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算数一致无变化。

（四）预算支出主要内容

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位基本支出预算1360.07万元，比上年预算数增加145.05万元，增长11.93%。主要原因是：工资及福利支出比上年增加了32.09万，公用经费增加了53.24万元主要为差旅费报销标准增加的原因，对个人及家庭的补助增加了59.72万元主要为离退休人员津补贴增加较多。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出901.11万元，商品和服务支出179.27万元、对个人及家庭的补助支出279.69万元。

项目支出预算15万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年预算数一致无增减变化。具体明细包括（明细到项）：商品及服务支出15万元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位财政拨款支出预算公开

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门2016年一般公共预算基本支出1360.07万元，其中：

人员经费1180.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费179.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位“三公”经费预算安排总额为16.31万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排1.45万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于业务督导产生的公作餐费用。2016年预计接待批次24批，接待人数240人。公务接待费减少的主要原因是严格遵守区州规定，严控公务接待批次和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排14.86万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于车辆保险、车辆维修费用和燃油费，未安排公务用车购置费。

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心单位一般公务用车实有数10辆，本年度安排公务用车运行维护费14.86万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是严格遵守区州规定，严格核算单台车辆成本，加强日常车辆管理。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算179.27万元，比上年预算数增加53.24万元，增长42.24%。主要原因是2016年差旅费核保标准提高。 。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3624.52平方米，价值159.11万元。

2.车辆10辆，价值224.02万元；其中：一般公务用车4辆，价值101.46万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6 辆，价值101.58万元。

3.办公家具价值41.23万元。

4.其他资产价值535.37万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉州疾控中心2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls