根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉电视台2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握好舆论导向，为三个文明建设提供舆论支持；负责电视对内对外宣传播映工作；负责电视节目的制作、播出，负责电视节目的转播；开展电视产业的经营业务；负责电视节目保障、研究工作；负责电视台播映业务的统计工作；完成上级交办的其它工作。

（二）内设机构

内设13个部室。即：办公室、总编室、新闻中心、总工办、技术部、设备部、播控中心、社教中心、文艺录制部、广告部、经济部、新媒体部、纪录片工作室。

（三）人员编制

事业编制108名（管理岗位5名、专业技术岗位95名、工勤岗位8名）。实有在编人员101个。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉电视台2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算889.13万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。

（二）关于昌吉电视台2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉电视台收入预算为889.13万元，其中：一般公共预算889.13万元占100%，比上年预算数增加（减少）156.71万元，主要原因是调整工资标准，增加了工资福利预算。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排政府性基金。

（三）关于昌吉电视台2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉电视台支出预算为889.13万元，其中：基本支出预算889.13万元，比上年预算数增加（减少）156.71万元，主要原因是调整工资标准，增加了工资福利预算；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排政府性基金。

（四）预算支出主要内容

昌吉电视台基本支出预算889.13万元，比上年预算数增加（减少）156.71万元，增长（下降）21%。主要原因是：调整工资标准，增加了工资福利支出。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出749.21万元，商品和服务支出36.69万元、对个人和家庭补助支出103.23万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：年初财政预算未安排项目支出。

（五）2016年昌吉电视台财政拨款支出预算公开

昌吉电视台2016年一般公共预算基本支出889.13万元， 其中：

人员经费749.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年昌吉电视台“三公”经费预算安排总额为0万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），无变化的主要原因是财政未安排“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位为差额预算拨款单位。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。主要是用于公务接待费预算年初未安排。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费无变化的主要原因是公务接待费预算年初未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务用车运行维护经费预算年初未安排，未安排公务用车购置费。

昌吉电视台一般公务用车实有数14辆，本年度安排公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费无变化的主要原因是公务一般公务用车运行维护费用财政预算年初未安排。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，机关运行经费财政预算年初未安排。本单位事业运行经费财政拨款预算36.69万元，比上年预算数增加2.32万元，增长6.8%。主要原因福利费和培训费有所增加。

（二）政府采购情况

2016年，本单位单位政府采购预算3835万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算3800万元，政府采购服务预算35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4152.01平方米，价值211.6万元。

2.车辆14辆，价值233.5万元；其中：一般公务用车14辆，价值233.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.3万元。

4.其他资产价值2693.1万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：昌吉电视台2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls