根据自治州财政局《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2016〕2号）有关规定，现将昌吉州红十字会中心血站2016年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

（二）内设机构

昌吉州红十字会中心血站无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、质控科、血源科、财务总务科、检验科、供血科、成分科、体采科。

（三）人员编制

现有人员编制28个。昌吉州红十字会中心血站编制数28，实有人数27人，其中：在职27人，较上年预算人数增加3人；退休5人，较上年预算人数增加0人；离休0人，较上年预算人数增加 0人。

二、2016年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州红十字会中心血站2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算171.55万元。

收入预算包括：一般公共预算171.55万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出171.55万元。

（二）关于新疆昌吉州红十字会中心血站2016年收入预算情况说明

根据自治州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，2016年昌吉州红十字会中心血站收入预算为171.55万元，其中：一般公共预算171.55万元占100%，比上年预算数增加5.29万元，主要原因是：1、单位编制人数较2015年增加3人，工资福利支出较上年增加；2、社保缴费基数较2015年增加，工资福利中社会保险缴费预算增加。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是为安排政府性基金预算。

（三）关于新疆昌吉州红十字会中心血站2016年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016年昌吉州红十字会中心血站支出预算为171.55万元，其中：基本支出预算171.55万元，比上年预算数增加5.29万元，主要原因是：1、单位编制人数2015年增加3人，工资福利支出较上年增加；2、社保缴费基数较2015年增加，工资福利中社会保险缴费预算增加；项目支出预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排项目支出预算。

（四）预算支出主要内容

新疆昌吉州红十字会中心血站基本支出预算171.55万元，比上年预算数增加5.29万元，增长3.2%。主要原因是：1、单位编制人数2015年增加3人，工资福利支出较上年增加；2、社保缴费基数较2015年增加，工资福利中社会保险缴费预算增加。具体明细包括：工资福利支出153.63万元，商品和服务支出3.23万元、对个人和家庭补助支出14.69万元。

项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：财政未安排项目支出预算。

（五）2016年昌吉州红十字会中心血站财政拨款支出预算公开

昌吉州红十字会中心血站2018年一般公共预算基本支出171.55万元，其中：

人员经费168.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。其他的人员经费具体包括在编人员工资、津贴差额、伙食补助费差额部分、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及聘用人员工资、社保缴费等均由本单位事业收入支付。

公用经费3.23万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出。其他的公用经费具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、、办公设备购置、专用设备购置等均由本单位事业收入支付。

三、2016年“三公”经费支出预算

2016年新疆昌吉州红十字会中心血站“三公”经费预算安排总额为0万元，比2015年预算安排减少0万元（详见附表【4】），减少的主要原因是财政未安排本单位的“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。2016年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是财政未安排本单位公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，比2015年预算安排减少0万元。未安排公务用车购置费。

昌吉州红十字会中心血站一般公务用车实有数0辆（我单位实用车辆7辆，均为专项业务车，具体承担日常采供血的接血、送血任务），本年度安排公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是财政未安排经费预算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算3.23万元，与上年预算数保持一致，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2016年，本单位政府采购预算430万元，全部由本单位的事业收入支付，其中：政府采购货物预算430万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，新疆昌吉州红十字会中心血站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2220平方米，价值 459.3万元。

2.车辆 7辆（均是采供血专用车辆），价值 218.6万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其他车辆 7辆，价值 218.6万元。

3.办公家具价值27.5万元。

4.其他资产价值 1187.4万元。

单位价值50万元以上大型设备 1台（套），单位价值100万元以上大型设备 2台（套）。

因为新疆昌吉州红十字会中心血站是差额拨款的事业单位，所以本单位购置设备经费均由单位的事业收入支付，2016年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置单价50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备经费。

五、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表：血站2016年预算公开表格.xls