第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职责

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作

(二)、内设机构

根据上述职责，州残联机关内设3个科室，下属全额拨款科级事业单位1个，差额拨款科级事业单位1个。

（三）、人员编制情况

州残联共有编制23名，参照公务员编制9名，全额事业编制6名，差额事业编制8名；实有人数32人：其中参照公务员在职7人，事业在职18人，离退休7人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州残疾人联合会部门决算包括：昌吉州残疾人联合会本级决算、所属差额事业单位单位昌吉州残疾人康复服务中心决算。

纳入昌吉州残疾人联合会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州残疾人联合合会本级

2 昌吉州残疾人康复服务中心

…

第二部分昌吉州残疾人联合会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一） 部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算收入为1970.4万元，与上年相比，增加865.02万元，增长79%，支出932.66万元,与上年相比，增加317.6万元，增长52%，结余1037.7万元，与上年相比，增加868万元，增加514%。增减变化主要原因是：基本支出增加，项目支出减少，财政拨款增加。

（二）收入情况：本年收入合计1970.4万元，其中：财政拨款收入1801.2万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%，上年结余169万，占8.99%。比上年增加了79%，增减变化的主要原因是：当年财政拨款比上年增加。

与预算相比，增加了1581.6万元，增长了409%，主要是当年财政拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计932.66万元，其中：基本支出324.75万元，占35%；项目支出607.9万元（残疾人康复、就业培训、社会保障、昌吉州残疾人康复中心建设资金等。）

，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。比上年增加了52%，增减变化的主要原因是：主要是本年人员经费，公用经费等基本支出较大。

与预算相比增加了543.86万元，增长了59%，主要因为本年人员经费，公用经费等基本支出较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入1801.2万元，与上年相比，增长了716万元，增幅为0.60%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加。财政拨款支出932.7万元，与上年相比，增加317.6万元，增长52%。其中：基本支出324.75万元，项目支出607.9万元。增减变化的主要原因是：因为本年人员经费，公用经费等基本支出较大。财政拨款结转结余1037.7万元，与上年相比，增加868.7万元，增加514%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加。

与预算相比财政拨款收入增加716万元，增长60%；与预算相比财政拨款基本支出减少64.1万元,减少了17%，与预算相比财政拨款项目支出增加607.9万元，增长了100%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出932.66万元。与上年相比，增加317.6万元，增长52%。增减变化的主要原因是：人员经费和办公经费增加，项目支出减少。其中：按功能分类科目，2080101支出197.37万元，2080102支出19万元,2080505支出9.26万元,2299901支出4.69万元。按经济分类科目，工资福利支出221.77万元，商品和服务支出639.69万元，对个人和家庭补助支出66.05万元。

与预算相比增加了1819.94万元，增长了59%，主要原因是本年人员经费，公用经费等基本支出增加了。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金财政财政拨款收入202.5万元，与上年相比增加202.5万元，增长100%。增减变化主要原因是工资福利和商品服务支出增加，与预算相比增加了202.5万，增长了100%。

2016年度政府性基金支出202.5万元，与上年相比增加202.5万元，增长100%。增减变化主要原因是基本支出增加, 与预算相比增加了202.5万，增长100%，主要原因是基本支出增加。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金支出202.5万元，与上年相比增加202.5万元，增长100%。增减变化主要原因是基本支出增加。与预算相比增加了202.5万，增长100%主要原因是基本支出增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1037.7万元。与上年相比，增加868.7万元，增长868.7%。原因是财政拨款收入增加。

其中财政拨款结转结余1037.7万元。与上年相比，增加868.7，增长514%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.58万元，比上年增加0.45万元，增长8%，减少原因是公车运行维护经费减少，公务接待经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占74%，比上年增加1.87万元，增长63%，增加原因公车维护较多；公务接待费支出1.73万元，占27%，比上年减少1.42万元，降低45%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.58万元。主要用于车辆燃油、保险、维修和维护、过路费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.73万元。具体是：国内公务接待支出1.73万元，主要是接待上级主管部门及县市人员等，接待2次，共5人。

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.58万元,与预算相等。

五、机关运行经费支出情况

2016年度昌吉州残疾人联合会机关运行经费支出36.73万元，比上年增加20.68万元，增长37%，主要原因是办公经费开支增大。

六、政府采购情况

2016年昌吉州残疾人联合会计划采购60万，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1634.06万元，其中：流动资产160.14万元，固定资产1473.92万元，其中：房屋5758.52（平方米），价值1292.13万元，共有车辆4辆，价值76.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值105.43万元。单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，昌吉州残疾人联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算607.9万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）11（款）01（项）：指行政运行。208（类）11（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

附件：新疆昌吉回族自治州残疾人联合会决算表