第一部分 州教育局单位概述

一、基本情况

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施。

3、综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育工作，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作。

4、负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量。

5、承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

6、指导、协调全州各级各类学枚的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作。

7、参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作。

8、负责自治州教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。

9、负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；负责自治州区内初中班的管理工作。

10、归口管理全州的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

11、负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

12、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

13、归口管理教育系统的对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

14、指导教育学会、协会等教育社团组织工作。

15、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

教育局内设科室：办公室、政治处、基础教育科、计划财务科、学生思想政治教育科、政策法规科、人事科、成人职业教育科、学校安全管理科、自治州人民政府教育督导室（副县级）、州民办教育管理办公室（科级）、州教育考试中心（副县级）、州师资培训管理办公室（科级）、州内地新疆学生工作办公室（“双语”教学领导小组办公室）（科级）、州勤工俭学办公室（科级）、州学生资助管理中心（科级）

（三）人员编制

自治州教育局机关、自治州教育工委列行政编制22名，其中部门领导职数5名（含教育工委专职副书记兼教育局纪检组长、教育纪工委书记1名），科级领导职数10名。工勤编制4名。事业编制核定43人。截至2016年年末，州教育局实有在职人数60人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州教育局决算包括：昌吉州教育局本级决算。

纳入昌吉州教育局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州教育局本级 行政单位

第二部分 昌吉州教育局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州教育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2016年单位总收入5022.35万元，其中：财政拨款收入4404.79万元，其他收入617.55万元；总支出5376.57万元，其中：基本支出1957.25万元，项目支出3419.32万元。

二、收入情况说明:

2016年收入总计5022.35万元，其中：财政拨款收入4404.79万元（项目收入3253.51万元，主要是州直抗震加固专项资金、职教联盟经费、双语教育培训经费等），其他收入617.55万元（各类教育考试经费448.45万元，援疆经费收入92万元等）。

三、支出情况说明:

2016年支出总计5376.57万元，其中：基本支出1957.25万元，项目支出3419.32万元。工资福利支出790.66万元，商品和服务支出403.22万元，对个人和家庭的补助支出531.24万元，其他资本性支出22.45万元。

四、结转结余情况说明:

2016年初结转结余1181.88万元，2016年收入5022.35万元，支出5376.57万元，年末收支结余827.65万元，系基本支出结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

一、2016年州教育局决算安排出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费支出27.11万元，比去年同期相比下降9.19万元，下降率25.32%。下降的原因是单位在公务用车方面出台了《公务用车管理制度》，制定了派车单，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。2016年公务接待费支出8.08万元，比去年同期相比下降了0.76万元，下降率8.6%，下降的原因是单位在公务接待方面制定出台了《公务接待制度及标准》，严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行了严格的控制。

二、会议费支出1.39万元，相比同期减少0.02万元，下降率1.42%。下降的原因是单位在会议费支付管理上进行了严格的控制，加强了管理。

三、培训费支出365.2万元，相比同期165.58万元，增加82.95%，增加的主要原因是今年按照州党委的文件要求，对南疆克州的双语教师进行了培训，增加培训费用370多万元。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

1、2016年收入5022.35元，较2015年收入3744.18万元增加了1278.17万元，增加了34.14%，主要是因为当年收入中增加了职教联盟专项经费和援克培训经费。

2、2016年支出5376.57万元，较2015年支出3307.74万元增加了2068.83万元，增加了62.55%，由于2016年专项资金收入增加，相应的支出也增加了。

3、2016年年末结转结余827.65万元，较2015年年末结转和结余1181.88万元，减少了354.23万元，主要是今年相应的业务经费支出增加所致。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我单位严格执行年初财政下达的预算，2016年年初预算支出1227.69万元，财政拨款年末实际支出4570.6万元，增加了3342.91万元，主要是因为当年收入中增加了职教联盟专项经费和援克培训经费等专项经费。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2016年机关运行经费支出总计4032.22万元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服务支出612.9万元：其中办公费支出15.85万元、取暖费支出8.7万元、差旅费支出17.1万元、邮电费支出13.85万元、工会经费支出23.66万元、维修费支出15.33万元、会议费支出1.39万元公务接待费支出8.08万元，公务车运行费支出36.11万元，业务经费支出421.17万元；

2、2016年项目支出中商品和服务支出3419.32元：其中维修费支出1843.63万元、培训费支出356.17万元、业务经费支出849.17万元、其他商品和服务支出370.28万元。

（四）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，昌吉州教育局固定资产总额1420.06万元，其中房屋建筑物1033.31万元，汽车89.75万元，单价50万元以上资产0元，其他固定资产296.99万元。

2、2016年国有资产收益为0。

3、2016年非税收入481.36万元，上缴财政专户481.36万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州教育局事业编人员预算绩效管理工作严格按照财政部门的要求执行，并将绩效奖金结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工的工作积极性。

（六）政府采购执行情况说明

昌吉州教育局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购29.9万元，增加的原因是当年计划采购的项目没有录入预算表。其中：政府采购货物支出29.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、专项资金使用情况说明

2016年财政部门拨付的专项业务补助经费共计3253.51万元，上年结转结余165.82万元，我单位严格按照专项资金的使用规定执行，在2016年专项业务经费全部完成。

八、其他重要事项的情况说明（无）

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指行政运行，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

附件：新疆昌吉回族自治州教育局(本级).XLS