当前页面：第一部分 州党委改革办部门概况
根据工作要求，现将州党委改革办（州党委政策研究室、州人民政府发展研究中心、州党委农村工作办公室）2016年财政决算和“三公”经费决算信息公开如下：
一、单位基本情况
（一）主要职能
1．贯彻落实中央、自治区党委全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，研究提出自治州贯彻落实中央、自治区中长期改革规划的意见等。
2．围绕州党委、人民政府中心工作和重点工作部署，负责对涉及自治州经济、政治、社会事业和党的建设等重大改革发展问题开展政策研究，为州党委、人民政府提供决策参考意见。
3．负责对党中央、国务院和区州党委、人民政府各项改革发展方针政策和重大决策事项的执行情况开展跟踪调查、分析评估，提出对策建议。
4．承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展自治州重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。
5．承担自治州统筹城乡发展和“三农”工作调查研究、参谋咨询、组织推进、检查指导等工作，提出处理农村改革和发展重大问题的建议.
6．承担州党委、人民政府重要文稿起草工作。
（二）内设科室
综合科、改革研究科、农村经济科、城市经济科、社会事业科、社会治理科、改革督办科。下设自治州决策信息中心。
（三）人员编制
昌吉州党委改革办列行政编制14名，机关后勤编制2名。下属一个事业单位:自治州决策信息中心,列公益一类事业编5个。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，与下属自治州决策信息中心实行统一财务管理一体预算、决算。昌吉州党委改革办决算包括：昌吉州决策信息中心所属单位决算。
纳入昌吉州党委改革办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉州党委改革办 行政单位
2 昌吉州决策信息中心 下属事业单位
第二部分 州党委改革办2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）（见附件）
第三部分 州党委改革办2016年度部门决算情况说明
一、部门（单位）收入支出决算总体情况说明
截止2016年12月31日，本部门收入合计4637993.25元，支出合计4448287.46元。
二、部门（单位）收入情况说明
截止2016年12月31日，本部门收入合计4637993.25元，其中，财政拨款收入4635787.91元，其他收入2205.34元。
三、部门（单位）支出情况说明
截止2016年12月31日，本部门支出合计4448287.46元，其中：基本支出3298287.46元，项目支出1150000元。
四、部门（单位）结转结余情况说明
2016年度年末结转和结余189705.79元。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余189705.79元。
五、2016年“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016年度部门决算“三公”经费支出合计26.81万元,与去年同期相比下降1.46%。下降的主要原因是严格遵守中央八项规定和自治区规定，公务接待与会议费均有所降低。其中：
出国（境）费用为0元，与去年持平。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控出国（境）人数。
公务用车购置和运行费23.56万元。其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费23.56万元。公务用车购置和运行费与去年同期相比增加1.4万元，增加了6.47%，主要原因是所有公务用车使用年限均超过10年，车况差，维修费用高，涉农单位，基层改革调研任务重。同时我们也加强了对公车的管理，对公务用车定点维修、保险、燃油实行了严格的管理和控制。
公务接待费用支出3.25万元，与2015年同期相比下降1.83万元，下降了35.98%。下降的主要原因是单位在公务接待方面严格按照制度对接待人数、陪同人员、餐数、标准进行严格的控制。
国内公务接待批次、人数：全年共接待29批次，412人次。
其他说明：会议费0.4元，相比去年同期减少7.8万元,减少了95.15%。下降的主要原因是精简会议。培训费0.90万元,相比去年同期减少8.96万元,减少了90%。主要原因是控制培训规模，降低成本。
六、部门（单位）预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入4637993.25元，比上年度决算数增加308505.47元，增加了7.13%，主要原因是在编制范围内增加了2名人员。本年支出4448287.46元，比上年度决算数减少了93967.65元，减少了2.07%。主要原因是退休人员退休金改为社会化发放。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
预算收入年初安排4812700元，调整减少预算176912.09元，年末财政拨款收入4635787.91元。调整原因是退休人员工资改由社会化发放。
支出预算支出为4812700元，调整减少支出364412.54元,年末财政拨款支出4448287.46元。调整原因是退休人员工资改由社会化发放。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出225030.83元，比上年增加40710.83元。主要原因是由于单位整体搬迁和人员增加。其中办公费200879.39元，劳务费5400元，工会经费11300元，福利费7451.44元。
（四）政府采购执行情况说明
州党委改革办政府采购计划15.71万元，其中：政府采购货物支出7.505万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.206万元；实际采购15.66万元，其中：政府采购货物支出7.505万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.155万元。
（五）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。车辆资产合计1083369元，与上年持平。50万元以上资产为0元，其他固定资产686747元。本年末资产合计2030942.47元，负债总计71120.68元。负债比上年减少22725.17元，减少了24.22%。减少原因是有关费用予以支付。
未发生国有资产收益征缴情况。其中资产有偿使用收入为0元，资产处置收入为0元。
（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明
事业编人员预算绩效管理工作严格按照要求执行，并将绩效奖励性工资结合干部出勤、工作业绩等指标实行差别化发放，有效激发了干部职工的工作积极性。
七、项目资金使用情况说明
2016年安排项目资金115万元。项目设立主要依据州党委相关文件，其中《庭州经济》刊物创刊于上世纪。资金主要用于深化改革工作经费、政府发展研究中心调研费、《庭州经济》刊物刊印费等。2016年支出115万元，其中办公费154203.74元，印刷费36801元，邮电费3861.6元，差旅费299876.34元，租赁费27301元，会议费4000元，培训费8950元，劳务费101068.95元，其他商品和服务支出30000元。完成了全年既定工作任务，2016年深化改革工作在自治区名列前茅。
八、其他重要事项的情况说明
在编制范围内，新增2名事业人员，增加了支出。单位整体进行了搬迁，由原来的三处分散办公合并为一处集中办公。同时产生了相关费用。
“三公”经费在一般行政管理事务中列支。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。201（类）36（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
其他有关说明内容。
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