第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

（一）主要职能

负责维护卡拉麦里有蹄类自然保护区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；组织，指导辖区内的公民，法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。

（二）内设机构

卡拉麦里森林公安派出所是昌吉回族自治州森林公安局下属单位，没有内设机构。

（三）人员编制

人员编制全部为政法专项编制，人员编制为8人，实有人数7人，副科级1人，科员6人。

二、部门决算单位构成。

昌吉州森林公安局部门本级决算。

第二部分 昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入127.96万元，其中：基本收入110.96万元元，项目收入17万元。

2016年度支出129.53万元，其中：基本支出108.48万元，项目支出21.05万元。

2016年末结转结余：“行政运行”结转结余14.97万元。

二、部门收入情况说明

2016年度本年收入127.96万元，其中：基本收入110.96万元，项目收入17万元。

三、部门支出情况说明

2016年度支出129.53万元，包括：其中：工资福利支出94.02万元，商品和服务支出21.01万元，对个人和家庭的补助支出8.22万元，其他资本性支出6.28万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度年末结转结余14.97万元，其中：“行政运行”结转结余19.53万元。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定， 压缩因公出国（境）经费预算项目支出,2015年和2016年度没有支出。

2、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，公务用车购置费0元，年初无预算；现有公务用车保有量1辆，2016年度实际支出5.63万元，较上年支出减少了2.40万元,下降比率为43%。减少的原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务用车运行费的支出。

3、我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩公务接待费的支出。2015年和2016年没有公务接待费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

我单位2016年度决算收入127.96万元，比上年增加50.07万元，增加了60%。主要是增加了办案业务经费和安保设施经费。

2016年支出是129.53万元，比上年增加了49.09万元，上升了0.38%。原因是用于购置警用装备和器材，加大了工作的经费投入。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我单位2016年度决算收入是127.96万元，比上年增加57.07万元，增加比率45%，主要是“林业执法与监督”中央转移支付专项资金的调整增加，主要是增加了办案业务经费和安保设施经费的增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总额19.21万元，其中：办公费2.55万元，差旅费2.63万元，培训费0.84万元，专用材料费4.90万元，劳务费0.32万元，被裝购置费1.56万元，工会经费0.44万元，委托业务费2.14万元，公务用车运行维护费5.63万元。

（三）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止2016年12月31日，我单位固定资产总额31.66万元，其中：1、通用设备28.74万元 （其中有汽车1辆，价值20.34万元）, 2、专用设备 0.82万元,3、文物和陈列品0万元 ,4、图书档案0万元,5、家具、用具、装具及动植物2.09万元。2016年国有资产有偿使用收入0万元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出开展了绩效管理。通过部门预算绩效管理工作的开展，增强部门支出绩效意识逐渐深入。财政资金使用效益不断提高，促进了财政资金使用效益的提高。根据绩效评价结果，有针对性的对部门财务管理的薄弱环节进行改进完善，提高财务管理水平。

五、项目资金使用情况说明

2016年拨入项目资金是17万元，其中：

“一般行政管理事务”财政补助收入5万元，支出5万元，年末结余0万元；

“林业执法与监督”财政补助收入12万元，上年结余4.05万元，本年支出16.05万元，年末结转结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

2016年度政府采购执行情况说明：我所2016年度政府采购支出为0万元。

九、专业名词解释

1、“行政运行”是用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、“一般行政管理事务”是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3、“林业执法与监督”是反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出；

6、部门“三公”经费是反映部门预算单位发生的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出；

附件：2016年度部门决算报表

附件：昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所2016年度部门决算报表