第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能

我单位的主要职能有社会福利与社会事务，社团、民办非企业的登记管理，基层政权和社区建设，优抚安置，地名区划管理，低保救助，救灾救济，城乡解困等。

（二）内设机构

我单位的内设科室有社会福利与社会事务科，社团和民办非企业的登记管理科，基层政权和社区建设科，优抚安置科，地名区划管理科，低保救助科，救灾救济科。

（三）人员编制

本单位共有29人，其中：行政编制实有人数19人，工勤编 2人，事业编制8人。援疆干部1人，临时聘用人员6人（其中公益岗3人），大学生志愿者1人。员额编制2人。离退休人数17人（其中离休2人，退休15人）。

二、决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州民政局部门决算包括：昌吉州民政局部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 昌吉州民政局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

以上附表见附件

第三部分 昌吉州民政局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

昌吉州民政局2016年度收入35541196.28元，支出38875734.9元。

二、部门收入情况说明

昌吉州民政局2016年度收入35541196.28元，其中：财政拨款收入28861349.58元（政府性基金收入10000000元），其他收入6679846.7元

三、部门支出情况说明

昌吉州民政局2016年度支出38875734.9元，其中：基本支出7659834.9元，均为一般性公共预算财政拨款支出；项目支出31215900元，其中一般性公共预算财政拨款支出3615900元，政府性基金财政拨款支出176000000元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余45436635.91元，其中：基本支出结转和结余4265461.38元；项目支出结转和结余41171174.53元，包括一般性公共预算财政拨款结转和结余3615900元，政府性基金财政拨款结转和结余176000000元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）“三公”经费2016年度支出209315.25元，其中：

1、公车运行经费181500.25元，较上年同比减少145078 元，下降了44.5 %，是由于单位加强三公经费管理，控制车辆的公务运行维护支出；

2、公务接待费27815元，较上年同比减少了40015元，下降了143.9%，接待费为上级工作检查和县市民政会议产生的工作餐费用，2016年度单位加强内控管理，严格控制接待费用；

3、因公出国(境）0元，由于我单位未安排因公出国。

（二）会议费16702元，为办会产生的场地费，材料费等。

（三）培训费支出0元，培训以办会形式举行，已计入会议费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

昌吉州民政局2015年度收入22394795.16元，支出11675878.47元。2016年度收入较上年增加13146401.12，支出较上年增加27199856.43元，主要是由于基建项目开工建设，拨入政府性基金和援疆省厅、指挥部拨入补助资金，以及人员增加造成的基本支出增加和基建项目开工建设支付的工程款。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出54.1万元，2015年度行政机关运行经费支出12.86万元。

（四）政府采购情况

州民政局政府采购计划45.54万元，其中：政府采购货物支出22.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.36万元；实际采购45.54万元，其中：政府采购货物支出22.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.36万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度昌吉州民政局项目支出：其他组织事务支出20000元，一般行政管理事务140000元，拥军优属支出770000元，民间组织管理160000元，行政区划和地名管理150000元，其他民政管理事务支出184000元，社会福利事业单位支出2000000元，最低生活保障支出100000元，用于社会福利的彩票公益金支出27600000元。

八、其他重要事项的情况说明

无

名词解释

1.行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

2.拥军优属支出：反映开展拥军优属活动支出。

3.民间组织管理：反映民间组织管理方面的支出。

4.行政区划和地名管理支出：反映区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

5.基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6.最低生活保障支出：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

附件：新疆昌吉州民政局（本级）.XLS