第一部分 部门单位概述

一、 单位基本情况

（一）主要职能

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：

工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督; 工会组织必须代表和维护职工合法权益;工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

（二）内设机构

内设办公室、组宣部、帮扶办、经审科四个科室。

（三）人员编制

行政编制11个，事业编制8个，实有人数19人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州总工会部门决算包括：昌吉州总工会部门本级决算。

纳入昌吉州总工会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州总工会本级

…

第二部分 昌吉州总工会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州总工会2016年年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入总额为4836003.12元，其中：财政拨款收

入为4836003.12元；支出总额为4836003.12元，其中，工资福利支出3145523.18元，商品和服务支出183500元，对个人和家庭的补助1506979.94元。

二、部门收入情况说明

2016年收入总额为4836003.12元，其中：财政拨款收入为4836003.12元。

三、部门支出情况说明

2016年支出总额为4836003.12元，其中：工资福利支出3145523.18元，包括：基本工资839464.58元，津贴补贴790444元，奖金386462元，社会保障缴费支出763185.97元，机关事业单位基本养老保险缴费88493.60元，其他福利支出277473.03元；商品和服务支出183500元，包括：办公费30000元，印刷费5100元，水费1000元，电费5800元，邮电费5000元，取暖费46300元，会议费30000元，培训费9300元，公务接待费3000元，工会经费12300元，其他交通费用35700元；对个人和家庭的补助1506979.94元，包括：采暖补贴39655元，退休工资及在职人员公积金867324.94元，劳模慰问600000元。

四、部门结转结余情况说明

本年度结余为0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费：因公出国（境）费用为0元，2016年公务接待费预算3000元，实际公务接待费3000元，公务接待6批次50人次，与2015年公务接待费相比下降85%，主要原因为我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格执行公务接待标准、控制接待人次；单位本年度有公务用车2辆，公务车辆费35700元，较2015年下降6300元，公务车辆运行维护费减少的主要原因是单位加强车辆的管理和使用。2016年我单位“三公经费”总体下降，其主要原因为我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费、公务接待费及车辆运行费。

2016年会议费30000元，主要为单位召开的全州工会系统维稳经验交流会、民族团结教育读本发行座谈会、全总业务互检等会议费。

2016年培训费9300元，主要为单位组织全州工会系统经审财务培训费、工会干部队伍建设培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年收入总额4836003.12元，较上年下降3％，下降原因主要为减少21名退休干部工资发放；2016年支出为4836003.12元，较上年下降3％，下降原因主要为退休干部工资自8月纳入社保发放，减少了个人和家庭补助支出，另外，我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定尽量压缩行政性支出，特别是“三公”经费的开支。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出4836003.12元，与年初预算数一致。

（三）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出153500元，占总支出的比重为3%。

（四）政府采购情况

2016年，昌吉州总工会政府采购0万元，其中：政府采购货物0万元。

（五）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

昌吉州总工会占用使用国有资产为零

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

七、项目资金使用情况说明

2016年项目资金支出630000元，其中600000元用于州级劳模两节慰问，30000元用于专项业务培训。

八、其他重要事项的情况说明

其他无重要事项说明

九、专业名词解释

（一）、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：昌吉州总工会2016年部门决算报表