第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能

我所属昌吉州质量技术监督局下属全额拨款事业单位，主要承担1、昌吉州生产流通领域的产商品质量监督检验、委托检验，2、承担昌吉州生产流通领域的产商品定期监督检验，3、承担各地州及县级技术监督部门委托的产商品质量检验。收费项目为产品质量检验费，收费依据为国家物价局、财政部发价费字（1992）496号《产品质量监督检验收费标准》，自治区物价局、技术监督局发新价非字（1999）34号《新疆维吾尔自治区产品质量检验服务收费标准》，及新价非字（2000）11号，《关于调整产品质量检验服务收费标准的通知》。

（二）内设机构

我单位独立编制机构1个独立核算机构1个，现有4个专业检验室、2个管理科室。

（三）人员编制

编制人数51人。实有职工40人，其中：专业技术人员33人，工勤人员7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州产品质量检验所（单位）部门决算包括：昌吉州产品质量检验所（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 昌吉州产品质量检验所（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州产品质量检验所（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度收入总额为9309485.29元。其中：财政拨款收入9309022.29元其他收入463元。支出总额为9309485.29元，基本支出8689485.29元其中：人员经费6048111元，日常公用经费2641374.29元。项目支出620000元。工资福利支出4692384.93元，商品和服务支出1585355.95元，对个人和家庭支出1355726.07元，其他资本性支出1676018.34元。

二、部门收入情况说明

2016年决算财政补助收入为9309022.29元，其他收入463元，无上年结余，收入总额为9309485.9元。年决算财政补助收入占总收入的比例为99.99%其他比例为0.001%。

三、部门支出情况说明

2016年决算财政补助支出为9309022.29元，其他收入支出463元，无上年结余，支出总额为9309485.9元。年决算财政补助支出占总支出的比例为99.99%其他收入支出比例为0.001%。

四、部门结转结余情况说明

本年度无上年结余

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年公务接待费预算支出5000元与2015年元公务接待费支出5000元比较未增长2016年公务用车维护费45000元比2015年公务用车维护费支出83142.20元下降38142.2元下降45%主要是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

2016年培训费23538元比2015年19516.59元增加4021.41元增加原因主要是对专业技术人员加强业务培训学习。

2016年我单位未发生会议费和出国费用

六、部门预算执行情况分析说明

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

预算收入完成率＝（9309485.29/9309485.29）×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

预算支出完成率＝（9309485.29/9309485.29）×100%=100%

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年收入支出总额为9309485.9元比2015年收入支出总额8491878.8元增加817607.10元，2016年财政补助收入为9309022.29元，比2015年8491657.38元增加817364.91元2016年其他收入463元比2015年221.42元增加241.58元

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我单位2016年预算收入支出623.78万元，调整预算收入支出9309485.29元，其中：一般公共服务收入支出调整预算8979624.29元社会保障和就业支出调整预算327611元其，他收入调整预算463元。基本支出调整预算8689485.29元

（三）事业运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计元，其中：

1、2016年基本支出中工资福利支出4692384.93元，商品和服务支出1585355.95元其中：办公费支出6315.50元、取暖费支出148521.56元、差旅费支出216878.50元、维修（护）费127379.80元，培训费23538元，专用材料费473600.09元，劳务费支出15156.45元、公务车运行费支出45000元。对个人和家庭支出1355726.07元。其他资本性支出1056018.34元。

2、2016年项目支出620000元其中：其他资本性支出620000元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉州产品质量检验所预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了职工工作积极性。

昌吉州产品质量检验所2016年无政府采购行为。

专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年昌吉州产品质量检验所决算表