第一部分 部门基本情况

（一）主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区、州党委、人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章和决定、决议及指示，部署公安工作，并指导、检查、监督各业务部门的贯彻执行情况。

（二）研究公安工作新情况、新问题，推进公安工作改革；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，分析、研究辖区范围内敌情、社情和社会治安情况，作出预案，制定对策。

（三）依法管理辖区社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作；组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

（四）依法管理油田各级企事业单位的安全保卫工作；指导油田各单位治安保卫组织建设。

（五）在辖区开展公安机关刑事、行政执法活动；开展执法制度和法制宣传工作。

（六）依法管理辖区道路交通安全，维护交通秩序。

（七）负责本局公安民警的管理、教育和培训工作。

（八）制定本局队伍监督管理工作规章制度；组织、执行本局的纪检、督查、监察和审计工作，查处本局公安队伍违法违纪案件。

（九）承办自治州人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州准噶尔公安局设11个内设机构：政治处、纪检监察室（与纪律检查委员会合署办公，挂警务督察大队的牌子）、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、法制大队、消防大队、网络安全保卫大队，禁毒大队。下设1个治安拘留所，下设4个派出所：头宫派出所、北三台派出所、五彩湾派出所、彩南派出所。

（三）人员编制

自治州准噶尔公安局列政法专项编制86名，其中部门领导职数5名（含纪委书记、政治处主任），科级领导职数21名，治安拘留所领导职数1名，派出所职数11名。

（四）部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州准噶尔公安局本级决算。

纳入昌吉州准噶尔公安局2016年部门决算编制范围的单位名单：1 昌吉回族自治州准噶尔公安局单位本级

第二部分 昌吉州准噶尔公安局2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）财政拨款收入支出决算总表

（三）收入支出决算表

（四）收入决算表

（五）支出决算表

（六）支出决算明细表

（七）基本支出决算明细表

（八）项目支出决算明细表

（九）项目收入支出决算表

（十）行政事业类项目收入支出决算表

（十一）基本建设类项目收入支出决算表

（十二）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十三）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十四）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十五）一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十七）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十八）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十九）政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

（二十）财政专户管理资金收入支出决算表

（二十一）资产负债简表

（二十二）资产情况表

（二十三）国有资产收益征缴情况表

（二十四）财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

三、昌吉州准噶尔公安局2016年度部门决算情况说明

（一）收支总体情况：根据自治州下达的预算，昌吉州准噶尔公安局州部门决算收入为38863435.93元，其中：财政拨款31948591.2元，其他收入6914844.73元。

2016年昌吉州准噶尔公安局决算支出总额为30842668.57元，其中：基本支出决算算21771668.57元，项目支出决算9071000元，上年度结转4517086.47元，本年度结转12537853.83元。

（二）收入情况：全年收入38863435.93元，其中：行政运行收入22441848元，一般行政管理事务收入200000元，专项经费收入50000元，道路交通管理收入1665100元，其他公安支出6680000，其他公安安全支出收入420000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入435743.2元，其他支出收入55900元，其他收入6914844.73元。

（三）、支出情况：2016年全年支出30842668.57元，其中：工资福利支出17981461.28元，商品和服务支出5532190.92元，对个人家庭补助支出1721787.6元，其他资本性支出5607228.77元。

（四）结转结余情况：2016年末结转和结余12537853.83元，其中：基本支出结转和结余12537853.83元。

（五）部门（单位）“三公”经费支出情况

2016年昌吉州准噶尔公安局“三公”经费预算安排总额为103.75万元，与2015年预算安排持平。

（1）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（2）公务接待费预算

公务接待费预算安排4.45万元，与2015年预算安排持平。2016年预计接待批次120批，接待人数720人。2016年公务接待费3.35万元。具体是：国内公务接待支出3.35万元，主要是国内接待费，昌吉州准噶尔公安局国内公务接待110批次，638人次。

（3）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排99.3万元，与2015年预算安排持平。

准噶尔公安局一般公务用车实有数38辆，本年度安排公务用车运行维护费99.3万元。

(六）、机关运行经费支出情况

2016年度昌吉州准噶尔公安局运行经费支出包括邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、以及其他费用。

（七）、政府采购情况

昌吉州准噶尔公安局采购计划318.29万元，其中：政府采购货物支出174.35万元、政府采购工程支出18.08万元、政府采购服务支出125.86万元；实际采购318.29万元，其中：政府采购货物支出174.35万元、政府采购工程支出18.08万元、政府采购服务支出125.86万元。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

昌吉州准噶尔公安局2016年决算.xls