第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

负责自治州草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法；承担自治州治蝗灭鼠指挥部交办的工作。

（二）内设机构

根据工作实际，共设置岗位5个，其中：专业技术岗位4个，工勤技能岗位1个。

（三）人员编制

昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室所属事业单位核定编制5名，领导职数1名，其中：专业技术人员4名，工勤人员1名。

公务用车辆编制1辆，实有公务用车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室部门决算包括：州州治蝗灭指挥部办公室本级决算。

纳入昌吉州畜牧兽医局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号号号 单位名称 备注

1 昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室

第二部分昌吉州畜牧兽医局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

二十五、政府采购情况表

第三部分 昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室2016年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转结余125864元，项目支出结转和结余125864元。本年度总收入668731.68元，其中：财政拨款收入为668731.68元；总支出682279.85元，

二、收入情况说明

本年收入668731.68元，其中：1.财政拨款收入668731.68元，2.2130135农业资源保护与修复50000元，3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16946.4元；4.2130104事业运行501785.28元；5.2130119防灾救灾100000元。

三、支出情况说明

本年度支出总额为682279.85元，其中：1.基本支出518731.68元， 2.项目支出163548.17元，包括：: 2130119防灾救灾37684.17元；2130135农业资源保护与修复与利用125684元；

四、结转结余情况说明

本年度累计结余112315.83元,项目支出结转结余112315.83元；继续用于2017年度各项畜牧业专项工作。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：我单位因公出国(境)经费2016年及2015年均为0，无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

车辆运行费用支出2450元，与上年支出2500元相比，下降2%；减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费。

公务接待费支出4500元，与上年支出6000元相比，下降25%;减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出预算安排情况

根据州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位2016年部门预算的通知》，下达本单位年度预算52.89万元，其中:工资福利支出42.25万元，商品和服务支出7.6万元，对个人和家庭的补助支出3.04万元。

（二）收入支出预算执行情况:行政运行支出预算数小于决算数，差异是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

七、项目资金使用情况说明

1.2130119防灾救灾

本年收入100000元；本年支出37684.17元。其中：差旅费32193.67元；其他商品和服务支出5490.5元；结余62315.83元。

2.2130135农业资源保护修复与利用

上年结转125846元；本年收入50000元；本年支出125846元；其中：办公费53831元；差旅费65083元；公务接待4500元；公务用车运行维护费2450元；结余50000元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费支出50.18万元；比上年度43.40万元；增加6.78万元；年度人员薪级工资、人员津贴、工资标准调整变动，导致实际发放工资和地方津补贴以及住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

（二）国有资产占用情况说明

截止年底，治蝗灭鼠指挥部办公室国有资产总额为31.66万元，其中：交通用车辆14.95万元，其他办公用资产2.89万元（包括电脑、打印机、等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，在州党委、州人民政府的坚强领导下，在财政资金的有力支持下，按照“综合施策、产业引导、强化配套、巩固提高”的工作原则，一是完成了蝗虫鼠害预测预报工作，全州草原生物灾害发生面积2966万亩，鼠害危害面积约968万亩，严重危害面积442万亩；虫害危害面积约285万亩，生物灾害控制面积达924.1万亩。二是完成定居点巩固提高建设18个。三是落实基本草原划定面积5310万亩，占全州可利用面积的80%，超额完成了国家、自治区确定的5310万亩（80%）的目标。四是完成人工种草种植任务68.66万亩，其中苜蓿7.06万亩，青贮玉米53.47万亩，红豆草5.66万亩，苏丹草1.17万亩，其它牧草1.3万亩。

九、政府采购执行情况说明

本年度我单位政府采购计划0万元。实际采购0万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州治蝗灭鼠指挥部办公室2016年决算表