第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能

动物防疫，动物疫情的监测、预警预报，动物防疫体系指导；畜牧兽医技术推广服务；种畜禽生产、经营监督管理；畜禽品种改良；动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务。

（二）内设机构

我中心是经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，内设6个科室，分别是办公室、防疫科、种畜禽管理科、疫病监测科、畜牧兽医科、培训科。

（三）人员编制

根据昌州机编发（2009）85号文件精神，我单位事业编制为33名，领导职数4名。实有在职人员28人，其中管理岗位5名，专业技术岗位20名，工勤岗位3名。退休人员18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州动物疾病预防控制中心部门决算仅包括本单位部门本级决算。

纳入昌吉州动物疾病预防控制中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州动物疾病预防控制中心本级

第二部分 昌吉州动物疾控中心2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州动物疾控中心2017年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度财政拨款总收入857.67万元，全年总支出716.55万元，其中基本支出517.28万元，项目支出199.26万元，本年度结余141.12万元。

1、基本支出情况：

工资福利支出：403.95万元；商品和服务支出：10.28万元；对个人和家庭的补助支出：103.05万元。

2、项目支出情况：

商品及服务支出共计197.58万元，其他资本性支出1.68万元。

三、资产情况：本年度增加固定资产16800元，用于购置办公设备。

二、部门收入情况说明

本年度收入合计857.67万元，其中事业运行（2130104款）498.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080805款）18.41万元；病虫害控制（2130108款）183万元；农业生产支持补贴（2130122款）140万元；其他农业支出（2130199款）10万元；其他支出（2299901款）7.39万元，以上款项均为财政拨款。

三、部门支出情况说明

本年度支出合计716.55万元，其中事业运行（2130104款）支出498.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080805款）18.41万元；病虫害控制（2130108款）181.87万元；农业生产支持补贴（2130122款）140万元未支出；其他农业支出（2130199款）10万元；其他支出（2299901款）7.39万元。

四、部门结转结余情况说明

农业生产支持补贴（2130122款）140万元未支出并列为本年专项结余，此款作为2016年度肉牛、肉羊性控冻精专项补贴款，因财政资金于年底拨付至本单位，所以此款转为2017年财政应返还额度支付。病虫害控制（2130108款）结余11206.59元，主要用于肉牛肉羊产业发展补助资金，将继续作为2017年专项经费使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年我单位“三公”经费决算支出40.85万元，较2015年“三公”经费决算支出减少5.9万元，减少比例达13%。“三公”经费决算减少的主要原因是：出国境费用2015年19.88万元，出国人数4人，2016年无出国人员；公务用车购置数0，保有量5辆，公务用车运行维护费20.14万元，较上年减少11%；公务接待费4.21万元，国内接待批次96次，接待人数423人，与上年持平。本年度会议费无支出，上年度支出0.22万元；培训费支出5.2万元，上年度支出5.7万元，以上两项经费支出较上年相比均呈下降趋势。

“三公”经费、会议费、培训费减少的原因主要是：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩公务接待经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

本年度收入857.67万元，支出716.55万元，上年度收入712.12万元，支出712.12万元，收入增加的主要原因是：肉牛、肉羊性控冻精专项经费增加140万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

财政拨款年初安排预算503.47万元，年底决算857.67万元，增减原因一是追加肉牛、肉羊性控冻精专项业务经费，以及肉牛肉羊产业发展补助资金；二是由于本年度人员级别变动、工资变动，实际发放工资和地方津补贴标准提高，以及退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等决算数据增大所致。

（三）机关运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费207.87万元，其中办公费12.75万元，印刷费3.44万元，手续费0.04万元，水费0.25万元，电费1.48万元，邮电费2.91万元，取暖费3.31万元，物业管理费2万元，因公出国境费用16.5万元，差旅费16.35万元，培训费5.2万元，公务接待费4.2万元，专用材料费35.66万元，劳务费17.15万元，工会经费6.77万元，福利费0.38万元，公务用车运行维护费20.13万元，其他商品及服务支出59.27万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截止年底，我单位国有资产总额为528.99万元，其中：流动资产247.24万元；固定资产281.75万元，包括房屋（办公用房）107.64万元，公务用车2辆，价值39.51万元；其他固定资产134.59万元（包括实验室专用仪器设备、电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具），无国有资产收益征缴情况。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照绩效目标考核要求，严格执行政府采购，按照规定专款专用。一是昌吉州肉牛2万剂、肉羊4万剂冻精均通过公开招标采购，现已发放到各县市，正在使用中；二是重大动物疫病防控工作，发放牛羊猪禽各类疫苗1240万余头只，免疫牛30万头，免疫羊260万只，免疫猪45万口，免疫禽905万羽。

七、项目资金使用情况说明

我单位项目资金能按分配计划来执行，严格按照采购预算和采购程序等要求组织实施，做到专款专用，管理规范。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、政府采购执行情况说明

本年度我单位政府实际采购2.95万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购服务支出0.57万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年动物疾控中心决算公开表格.xls