第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

（一）主要职能

研究制定自治州国民经济发展规划与研究。

（二）内设机构

办公室、综合科、农村经济发展科、工交能源发展科、固定资产投资科、外资经贸流通科、重点项目科、稽察办、价格科、收费科、法规科、含下属事业单位价检局、价格监测中心、援疆办，节能办。

（三）人员编制

列编80人、实有78人、离退休34人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，我单位部门决算包括：州发改委部门本级决算、所属单位价检局、价格监测中心、援疆办，节能办决算等。

纳入州发改委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州发改委本级

2 州价格监督检查局

3 州价格监测中心

4 州援疆办

5 州节能办

第二部分 州发改委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分州发改委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

我单位2016年财政拨款收入3387.93万元，支出3181.21万元，项目资金结余1568.62万元。项目资金结余主要原因为主要是因为项目资金跨年度支出情况造成。

二、部门收入情况说明

1.上年度结转1221.62万元，

2、2016年财政拨款收入：3528.21万元，其中：

（1）、2010401行政运行收入款：1304.55万元

（2）、2010402一般行政管理事务收入款：307.15万元

（3）、2010408物价管理收入：2.5万元

（4）、2010499其他发展与改革事务收入：317.2万元

（5）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入：37.59万元

（6）2110804退牧还草工程建设收入：18万元

（7）、2111001能源节约利用收入：30万元元

（8）、2120399其他城乡社区公共设施收入：800万元

（9）、2140204铁路路网建设收入：500万元

（10）、2299901其他支出收入：211.21万元

三、部门支出情况说明

本年支出总计：3181.21万元。

1、基本支出1353.36元、其中：公共预算财政拨款支出1301.42万元。

2、项目支出1827.85万元元

3、工资福利支出962.1万元、商品和服务支出116.12万元、对个人和家庭的补助275.14万元

四、部门结转结余情况说明

2016年年底结转结余资金为能源节约利用30万元，退牧还草8万元，铁路路网建设500万元，城乡社区公共设施800万元，城际铁路建设100万元，援疆资金130万元。总计结转结余1568万元。

五、部门“三公”经费、会议费和接待费，公务用车维护费支出情况说明

我委2016年会议费11.01元，会议主要有：1、中咨公司调研会议。2、自治州援疆工作会议。3.收费价格会议，与2015年相比下降79 %，

“三公”经费中公务接待费与公务车维护费与2015年相比降低幅度较大，公务车维护费用57.16万元元，其中大修一辆越野车29866，与2015年相比下降60.54 %，公务接待费12.26万元，结算了州党办，政办，援疆等各类接待餐费，与2015年相比下降,70.11 %，2016未发生因公出国和公务车购置费用，与2015年相同， 2016年“三公”经费比2015年总体下降66.25%。

“三公”经费下降主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，加强内部控制管理，压减各项开支，勤俭节约办公。

2016年培训费20.88万元，主要为2016年组织发改系统赴山西，福建培训及各类业务培训等。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

我单位严格按预算安排支出，认真贯彻““三公”经费”逐年递减的政策，防止超预算支出，提高财政资金的使用效率。

2016年决算收入与支出略大于2015年决算，主要原因为2016年年底12月安排项目资金1338万元，以及2016年支付以前年底项目资金960万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出大于年初预算，主要原因为年中及年底自治区发改委安排下达的重点建设项目资金。

（三）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费116.1万元，包括办公楼维护，办公耗材，印刷费，办公楼水电费，邮电及报刊资料费等。今年我单位加强内部控制，杜绝浪费，进一步缩减办公开支。

我单位下属事业单位州国际工程咨询评估中心，日常运行由我单位统一管理，“三公”经费已纳入我单位统计。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

车辆编制6辆，实有车辆12辆（其中公务用车12辆）

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

督促项目资金的及时支付，更快更好地提高项目资金的使用率。

七、项目资金使用情况说明

2016年总计支付项目资金1191.56万元，结转结余项目资金1568万元，其中1338万元为2016年12月底安排的项目资金，这些项目在2017年开展进行。

八、政府采购执行情况

昌吉州发改委政府采购计划 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：昌吉州发改委2016年部门决算.xls