第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职责

昌吉州残疾人劳动就业服务部是昌吉州残疾人联合会下属科级事业单位，其主要职责是：负责开展残疾人的待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍和管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩培训工作，为农牧区残疾人生产；劳动提供服务；负责开展残疾人康复医疗，心理疏导，康复护理，康复训练，社区康复工作，建立社会化康复训练服务网络，推广实用技术；提供康复用品、辅助器具及咨询服务。

（二）人员编制情况

州残联劳动就业服务部共有事业编制6名，实有人数9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉州残疾人劳动就业服务部部门决算包括：昌吉州残疾人劳动就业服务部本级决算

纳入昌吉州残疾人劳动就业服务部2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州残疾人劳动就业服务部

2

…

第二部分昌吉州残疾人劳动就业服务部2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州残疾人劳动就业服务部2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算收入为115.5万元，与上年相比，减少27.46万元，减少20%，支出115.5万元,与上年相比，减少27.46万元，减少20%，结余0万元，与上年相等。增减变化主要原因是：基本支出增加，项目支出减少。

（二）收入情况：本年收入合计115.5万元，其中：财政拨款收入115.4万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%，上年结余0万。比上年减少20%，增减变化的主要原因是：基本支出增加，项目支出减少。

与预算相比，减少14.98万元，减少12%，主要是基本支出增加，项目支出减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计115.5万元，其中：基本支出115.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。比上年减少20%，增减变化的主要原因是：基本支出增加，项目支出减少。

与预算相比减少14.98万元，减少12%，主要因为本年基本支出增加，项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入115.4万元，与上年相比，减少27.4万元，减少20%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入减少。财政拨款支出115.5万元，与上年相比，减少27.46万元，减少20%。其中：基本支出115.5万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：因为本年人员经费，公用经费等基本支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相等。增减变化的主要原因是：财政拨款减少。

与预算相比财政拨款收入减少14.99万元,减少了12%；与预算相比财政拨款基本支出减少14.99万元,减少了12%，与预算相比财政拨款项目支出增加0万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出115.5万元。与上年相比，减少27.46万元，减少20%。增减变化的主要原因是：人员经费和办公经费减少，项目支出减少。其中：按功能分类科目，2081199支出112.0万元，,2080505支出3.51万元。按经济分类科目，工资福利支出93.14万元，商品和服务支出6.45万元，对个人和家庭补助支出15.91万元。

与预算相比减少14.99万元，减少12%，主要原因是本年人员经费，公用经费等基本支出减少了。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金财政财政拨款收入0万元，与上年相等。与预算相等。

2016年度政府性基金支出0万元，与上年相等，与预算相等。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金支出0万元与上年相等，与预算相等

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相等，与预算相等

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，与上年相等。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增加原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，与上年相等；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆燃油、保险、维修和维护、过路费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元,与预算相等。

五、机关运行经费支出情况

2016年单位运行经费为2.74万元：财政拨款基本支出中办公费0.07万元，工会经费0.67万元、公务用车维护费2万元。因与州残联合署办公费用都发生在州残联。

六、政府采购情况

2016年昌吉州残疾人劳动就业服务部未安排政府采购经费，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有公务用车车辆1辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，昌吉州残疾人劳动就业服务部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）11（款）01（项）：指行政运行。208（类）11（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

附件：2016新疆昌吉回族自治州残疾人劳动就业服务部.xls