第一部分 昌吉州委党校概述

一、部门基本情况，包括：

（一）主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部；

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

6、承办党委和政府举办的专题研讨班；

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）内设机构

昌吉州党校成立于1956年，下设8个科室，分别是办公室、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、经管科、保卫科

（三）人员编制

截至2016年年末昌吉州委党校人员编制数51人，实有在职人数48人

二、部门决算单位构成

昌吉州党校部门决算包括：昌吉州党校部门本级决算。

纳入昌吉州党校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党校单位本级

第二部分 昌吉州委党校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉州委党校2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计4217.76万元，支出决算4217.76万元。其中工资福利支出491.37万元，商品和服务支出536.14万元， 对个人和家庭的补助385.74万元，基本建设支出2800万元，其他资本性支出4.51万元。

二、部门收入情况说明

截止2016年12月31日，本部门收入合计4217.76万元。其中：

1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入4126.92万元，其中：干部教育（2050802）1067.92万元，其他进修及培训（2050899）3026万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.71万元，其他支出（2299901）8.29万元

2.其他收入90.84万元。

三、部门支出情况说明

截止2016年12月31日，本年支出4217.76万元，其中：

1.基本支出1004.77元，包括：干部教育（2050802）980.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.71万元，

2.项目支出3212.99万元，包括：干部教育（2050802）178.70万元，其他进修及培训（2050899）3026万元，其他支出（2299901）8.29万元。

四、部门结转结余情况说明

全年收支平衡无结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

年度内无出国(境)支出；年初预算安排公务用车购置及运行维护费8.58万元，全部用于公务车辆的运行维护费，单位没有发生车辆购置费，车辆运行费用支出8.58万元，与上年支出8.6万元相比有所下降，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。一般公务用车四辆，其中两辆为学员专用培训用车；年初预算安排公务接待费3.26万元，实际支出0.3万元，与上年支出0.3万元相比持平（公务接待批次约为10次，人数约为120人）。无增减变化主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况依据连续两个年度的决算报表数据，2015年我单位全年总收入4109.05万元，2016年我单位全年总收入4217.76万元，增长2.65%，主要原因为州市党校迁址共建项目。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

预算收入年初3000万元，调整预算4126.92万元，年末财政拨款收入4126.92万元。预算拨款的增加变化的原因主要是因为州市党校迁址共建项目工程款。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度日常公用经费183.65万元，因我校迁址共建项目，较2015年度有所增加。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

七、项目资金使用情况说明

本年度项目支出合计3026万元，其中基本建设支出2800万元，物业托管费200万元，弥补本年度培训费26万元。昌吉州市党校迁址共建项目，该项目由昌吉市项目建设代建管理局代建，依据施工合同约定分批次下拨项目资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本年度我单位政府采购39.77万元，其中：政府采购货物支出32.56万元、政府采购服务支出7.2万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新疆中共昌吉回族自治州委员会党校(本级）决算表