第一部分 部门单位概述

一、 单位基本情况

（一）主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提

供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

（二） 内设机构

昌吉工人文化宫隶属昌吉州总工会，属公益二类事业单位。

（三） 人员编制

事业编制12个，实有人数12人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉工人文化宫部门决算包括：昌吉工人文化宫部门本级决算。

纳入昌吉工人文化宫2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉工人文化宫本级

…

第二部分 昌吉工人文化宫2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 昌吉工人文化宫2016年年度部门决算情况说明

（四） 部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入总额为2156930.25元，其中：财政拨款收

入为2056297.16元，上级补助收入98000元，其他收入2633.09元；支出总额为2146809.78元，其中，工资福利支出1269798.06元，商品和服务支出289335.01元，对个人和家庭的补助497164.09元，上缴上级支出90512.62元。

二、部门收入情况说明

2016年收入总额为2156930.25元，其中：财政拨款收

入为2056297.16元，上级补助收入98000元，其他收入2633.09元。

三、部门支出情况说明

2016年基本支出总额为2056297.16元，其中：工资福利支出1269798.06元，包括：基本工资333098.82元，津贴补贴351024.20元，奖金150867元，社会保障缴费支出284109.04元，机关事业单位基本养老保险缴费51699元，职业年金99000元；商品和服务支出289335.01元，包括：办公费26194.90元，咨询费18000元，水费487.60元，电费18820.05元，邮电费3774.82元，取暖费3059.90元，手续费6142.18元，差旅费1680元，租赁费500元，维修费110856元，培训费44081.20元，工会经费12900元，劳务费5394元，福利费23004元，车辆运行费14440.36元；对个人和家庭的补助497164.09元，包括：生活补助47944元，住房公积金137955元，采暖补贴22331.20元，退休人员工资288933.89元。

四、部门结转结余情况说明

本年度收支结余10120.47元，为上级补助结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费：因公出国（境）费用为0元，2016年公务接待费预算0元，实际公务接待费0元，主要原因为我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定；单位本年度有公务用车1辆，公务车辆费14440.36元，较2015年下降12460元，公务车辆运行维护费减少的主要原因是单位加强车辆的管理和使用。2016年我单位““三公”经费”总体下降，其主要原因为我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费、公务接待费及车辆运行费。

2016年无会议费。

2016年培训费44081.20元，主要为单位干部队伍建设培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年收入总额2156930.25元，较上年增长1％，增加原因主要为主要上级补助收入增加；2016年支出为2146809.78元，较上年增加1％，增加原因为新增人员工资及机养老保险缴费增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出2056297.16元，年初预算数2415700元，其减少原因为退休人员工资纳入社保发放，减少了个人和家庭补助。

（三）机关运行经费支出情况说明

商品和服务支出289335.01元，占总支出的比重为13%。

（四）政府采购情况

2016年，昌吉工人文化宫政府采购0万元，其中：政府采购货物0万元。

（五）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

无

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

七、项目资金使用情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

无

九、专业名词解释

（一）、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：昌吉工人文化宫2016年部门决算报表