第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、抢救井下遇险遇难人员生命及财产。

2、处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等灾害事故。

3、参加危及井下人员安全的地面灭火工作。

4、参加排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。

5、参与审查矿井灾害预防和处理计划，协助矿井搞好安全和消除事故隐患工作。

6、负责辅助救护队的培训和业务领导工作。

7、协助矿井搞好职工救护知识的教育。

8、在昌吉州煤炭工业管理局的统一安排部署下做好各煤矿预防性安全检查工作，将事故隐患消除在萌芽状态。

（二）内设机构

昌吉州矿山救护大队设6个内设机构：

1、综合办公室

2、战训科

3、技术装备科

4、培训科

5、一中队（下设3个小队）

6、二中队

（三）人员编制

昌吉州矿山救护队为副县级公益一类事业单位，现有编制60名，其中：领导职数5名（副处级2名、正科级3名），内设机构领导职数9名。现实有人数58名（含2名不占编但财政统发工资服役制救护队员），其中：管理岗10名，专业技术岗11名，工勤技能岗37名。编制内车辆10辆，实有车辆10辆，其中：现场指挥车2辆、救护车6辆（其中1辆在资产处置中）、装备车1 辆、气体分体化验车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州矿山救护大队部门决算包括：州矿山救护大队本级决算。

纳入州矿山救护大队2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州矿山救护大队（本级）

第二部分州矿山救护大队2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州矿山救护大队2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、上年度结转结余825368.95元，其中：

①基本支出结转和结余825368.95元，其中：2150606款825368.95元。

②项目支出结转和结余0元。

2、本年度总收入11209158.10元，其中：

①财政拨款收入9243207.12元，其中：2150606款8836633.92元(其中专项拨款1230000元)， 2080505款334573.20元，2299901款72000元。

②其他收入1965950.98元。

3、总支出10720144.27元，其中：

①基本支出9490144.27元，其中：财政拨款2150606款7117620.09元，2080505 款334573.20元。 2299901款72000元。

②项目支出1230000元，其中：2150606款1230000元，。

二、部门收入情况说明

本年收入11209158.10元，其中：

1、财政拨款收入9243207.12元。①基本支出拨款：2150606款安全生产监管-应急救援支出8836633.92元，与上年对比增加668533.49元，增加原因：人员费用增加。2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出334573.20元。2299901款其他支出（访惠聚）72000元②项目支出拨款：2150606款应急救援支出1230000元，其中安全生产检查工作专项经费250000元，救护装备购置专项经费980000元。

2、其它收入1965950.98元。包括:救护服务费：1677505元、全区煤矿辅助救护队员培训费251080元、银行存款利息37365.98元。

三、部门支出情况说明

本年度支出总额为10720144.27元，其中：

1、基本支出9490144.27元，包括：2150606款应急救援支出9083571.07元，其中：财政拨款支出8347620.09元、2299901访惠聚支出72000元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出334573元。

2、项目支出1230000元，2150606应急救援支出其中：安全生产检查工作专项经费250000元、救护装备购置专项经费980000元，均为公共预算财政拨款支出。

四、部门结转和结余情况说明

本年度累计结余11565545.77元, 均为2150606款，，其中：①头屯河沿岸拆迁补偿款10251162.99元（2014年资金到位但因搬迁土地迟迟未落实，拆迁重建工作未开展，现领导正在积极跑办中）。②基本支出结转资金1314382.78元，为单位节约开支预留款，以便于补助拆迁重建工作中资金不足，用于拆迁重建工作前期费用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出情况：年度内无出国(境)支出；车辆运行费用支出237623.49元，与上年支出250000元相比，下降了4.95%，主要原因：加强车辆管理，节约开支；公务接待费支出6682元，国内公务接待批次14次，接待人数105人，与上年支出7764元相比，下降了13.94%，下降原因：执行中央“八项”及自治区“十条”规定，加强了单位接待费管理，严控单位接待费用标准。

2、会议费支出0万元。

3、培训费支出54385元，比上年50838元，增长3547元，增长原因：根据应急救援工作需要，救护指战员均需持证上岗，本年度培训人员增加。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

1、2016年度收入与2015年度收入对比情况

本年总收入11209158.10元，比上年11498927.20元，减少了289769.10元，其中： ①财政拨款收入9243207.12元，比上年9361600.43元，减少118393.31元，减少原因：1、退休人员交社保管理。2、2299901访惠聚人员减少，费72000元较2015年126000元减少54000元。

②其他收入1965950.98元，比上年2096565元，减少130614.02元。减少原因全州关停煤矿增多，救护服务费减少。

2、2016年度支出与2015年度支出对比情况

本年度支出总额为10720144.27元，比上年11022196.21元，减少302051.94元。其中：

1、基本支出9490144.27元，比上年9480058.25元，增加10086.02元，增加原因：本年度经州直事业单位公开招聘录用2人，1月调离1 人。

2、项目支出123000元，比上年1542137.96元，减少了312137.96元，减少原因：本年度项目经费较上年减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年度支出总额为10720144.27元，其中：1、基本支出—财政拨款支出8754193.29元，与年初预算7981200对比，增加了772993.29元，增加原因：①增加了2015年度绩效奖金，②追加了工资预算，因2016年10月全部职工工资标准调标，③追加了工资预算，单位2016年5月份新招录职工2人。

2、项目支出—财政拨款支出123000元，与年初预算对比，增加了980000元，增加原因：15年预留救护装备购置项目资金。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位属事业单位。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

年末单位资产占有资产总额29562589.82元，其中：①流动资产12173446.82元，②固定资产17389143元（1、现场指挥车2辆、价值：941504元，专用救护车8辆，价值2204443.45元。3、其他固定资产（包括电脑、打印机、复印机、投影仪等电子设备及办公用桌椅、文件柜等办公家具及救护装备仪器）价值：7435312.40元。4、基建设施资产价值6807883.15元（包括综合楼、食堂、平房、车库、地下演习巷道）。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、州矿山救护大队紧紧围绕“加强战备、严格训练；主动预防、积极抢救”的目标任务，深入扎实做好煤矿安全预防检查及服务工作，促进煤矿安全生产状况稳定好转，打好煤矿安全生产“攻坚战”。

（1）全年安全检查专项资金 25万元。救护装备购置专项资金98万元

（2）、2015年单位取得绩效目标考核一等奖

资金发放办法总体原则

（1）、奖勤罚懒、不搞平均主义，从实际出发。

（2）、个人绩效奖金的上下幅度不超过10%。

（3）、个人绩效奖金不得以任何形式和理由重复发放。

分配依据

（1）、严格执行昌州绩发[2016]2号文件。

（2）、结合单位2015年度平时考勤、年度考核。

七、项目资金情况说明

因我单位纳入头屯河沿岸拆迁计划，2014年已获得拆迁补偿款10251162.99元，但因搬迁土地未落实，重建工作无法开展，此款作为建设项目结转。现单位领导正在积极协调中。

八、其他重要事项的情况说明十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2016年，本级事业运行经费财政拨款预算119.36万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2016年，州矿山救护大队采购预算134.81万元，其中：政府采购货物预算116.23万元，政府采购服务预算18.59万元。16年政府采购实际134.81万元，其中：政府采购货物116.23万元，政府采购服务18.59万元

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）06（款）06（项）：资源勘探信息等支出-安全生产监管-应急救援支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，22（类）99（款）901（项）指其他支出。

附件：新疆昌吉州矿山救护大队2016年决算报表