第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

1、主要职能。

学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院以党的十八届三中全会对职业教育改革提出的新要求为目标，以党的群众路线教育实践活动为载体，不断加强基层组织建设；以实施昌吉州职业教育“四个率先”为抓手，加快现代职业教育体系建设，创新学院管理模式，深化产教融合、校企合作，推动内涵式发展，培养更加符合区州经济社会发展的高素质劳动者和技能型人才，为自治州实现“三个率先”提供技术、技能型人才支撑。

2．机构设置情况。

学院内设机构分两块，包括15个党政管理机构和19个教育以及辅助机构，机构级别为科级。

其中教学以及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力工程分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育与艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院、思想政治教育与研究部、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心、驾驶培训学校。

其中党政管理机构包括：党院办、组织宣传处、纪检监察室、教务处、人事处、学生处、计划财务处（含项目办）、保卫处、招生就业办、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。

二、部门决算单位构成。

序号 单位名称 备注

1 昌吉职业技术学院单位本级

第二部分 ××（单位）××年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 ××（单位）××年度部门决算情况说明

一、昌吉职业技术学院收入支出决算总体情况说明

2016年度学院收入20183.66万元，支出20600.79万元，使用上年结余962.25万元。年末结余545.11万元

二、部门收入情况说明

2016年度全年总收入20183.6591万元

（一）财政拨款14103.2113万元

其中：人员工资拨入5905.56万元，在职人员津补贴1106.31万元，商品服务支出（含中职免学费资助、南疆及贫困县免住宿费免教材费资助、高职预科生补助、新疆籍补贴等资金）3132.416万元。对个人家庭补助2255.9583万元。

（二）事业收入4156万元

2016年缴存财政专户管理资金4881.37万元，学生退学61.74万元，财政拨回预算外资金4156万元。

（三）其他收入1924.44万元

其中昌吉州教育局拨职教集团经费434万元，援疆指挥部拨入433万元，昌吉市财政局拨入新校区建设资金510万元，昌吉州财政局拨信息化建设经费100万元，人社局拨高技能人才补贴23.1万元，人社厅拨青年技能培训经费39.6万元，财政局拨低保家庭创业补贴15.2万，昌吉市人民政府拨精准扶贫培训班经费25.92万元，驾驶培训收入62.88万元，捐赠收入7.75万元，各类培训鉴定补贴款17.3万。

三、部门支出情况说明

本年支出20600.7942万元

（一）基本支出17008.55万元

1、工资福利支出9713.9万元。其中基本工资2615.82万元，津补贴89.37万元，奖金241.58万元，其他社会保障缴费1308.51万元，维稳费712.84万元，绩效工资3409.33万元，养老保险491.2万元，职业年金585.15万元。其他工资福利支出260.06万元（包含聘用人员工资68.24万元，班主任费100万元，监考费21.86万元等）。

2、商品服务支出3364.99万元

由于学院搬至新校区，占地面积较大，车辆运行费、物业管理费、办公取暖费支出较大。其他商品服务支出555.82万元.（包括科研项目经费36.85万元，校企合作职教联盟经费40.88万元，各类考试抽考费27.4万元，学生活动及党团活动费54.81万元，广告宣传费53.9万元，残疾人保障金28.49万元，访惠聚及扶贫补助35.15万元）。

3、对个人家庭补助2198.61万元。其中离休费27.05万元，退休费730.87万元，抚恤金70.56万元，住房公积金814.39万元，职工取暖补贴100.92万元。

4、其他资本性支出及债务利息1731.03万元。其中购买办公及专用设备1127.81万元，信息网络及软件更新79万元，支付银行贷款利息475.59万元。

（二）项目支出3592.24万元

1、商品服务支出8.5万元。用于教职工培训。

2、对个人家庭补助1560.52万元。用于中高职学生各类资助。

3、其他资本性支出2023.21万元。用于新校区建设。

四、部门结转结余情况说明

本年基本结余结转545.11万元，其中2016年现代职业教育质量提升计划专项资金395.11万元，职业教育专项经费150万元。因为学院基建支出较大，2016年度没有其他结余，未做结余分配。

五、部门三公经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年三公经费支出41.94万元，较上年三公经费支出295.57万元下降85.81%，具体明细如下：

（一）因公出国（境）费用0，无出国人员及费用，较上年无变动。

（二）公务用车运行维护费329574.68元，较上年公车运行费674739.36元下降51.15%。下降原因为根据相关要求，2016年把与教学相关的车辆运行费用计入其他交通费用。

2016年无公车购入。

（三）公务接待费8.9907万元，累计接待67批次，接待人数1425人次，较上年接待费16.4039万元下降45.19%。下降原因为根据上级部门要求，2016年度严格控制接待费用

会议费支出9.39万元，较上年无支出变动原因为，2016年学院协助承办教育厅组织的科研会议。有专项资金支持会费费支出。

培训费支出71.13万元。除学院安排正常培训外，有教育厅下拨专项资金用于骨干教师培训支出。

六、部门（单位）预算执行情况分析说明

2016年度预算收入6902.04万元，由于增资、拨入生均经费、拨入新校区建设资金等原因预算调整数为14103.2113万元，总计拨入14103.2113万元。2016年度支出预算11058.0400万元，实际支出17008.5518万元。2016年支出较2015年支出有所增加。

学院新校区占地920亩，面积较大，2016年运行费用支出包括水费37.00万元，电费134.64万元，取暖费467.04元，物业管理费238.33万元。

房屋建筑物140576.76平方米，计14342.18万元，汽车46辆，计8559121.62元，单价在50万元以上的设备7台，计1874.40万元，其他固定资产12082.40万元。

2016年学院资产出租出借收入266.87万元，资产处置收入1万元

学院预算管理围绕绩效目标来进行，预算执行严密有序。做到事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。集中有限财力，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的现象。预算绩效理及支出结果信息按要求向社会公开，自觉接受上级管理部门和社会公众的监督。

七、机关运行经费支出情况

2016年度事业运行经费支出3364.99万元，比上年增加538.70万元，增长19%，主要原因是为提升教育，承办州级校园招聘会、职教联盟等次数增加。

八、政府采购情况

2016年度政府采购计划1200万元，其中：政府采购货物支出200万元，基建支出1000万元。

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆昌吉职业技术学院2016决算报表公开.xls