第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。

2.统一管理自治州各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。

3.研究拟定自治州行政管理体制与机构改革的总体方案，并组织实施；审核自治州党政机关各部门，人大和政协机关，法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关的“三定”规定（方案）和机构改革方案；审核各县市、乡镇机构改革方案和机构改革实施意见；指导协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责自治州州级机关各部门职能配置和调整工作；协调自治州州级机关各部门之间以及州级机关各部门与县市之间的职责分工。

5.研究拟定自治州事业单位分类改革方案和事业单位机构编制管理的规定和办法，研究拟定自治州各类事业单位的机构编制标准；指导县市事业单位分类改革和机构编制管理工作。

6.审核自治州州级机关（含州人民政府驻外机构）和自治州直属事业机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核州级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和经费形式；审批州级机关各部门、自治州直属事业机构和州级机关各部门所属事业单位内设机构设置和科级领导职数。

7.根据自治州关于议事协调机构和临时机构的管理办法，负责自治州党委、人民政府审批的议事协调机构和临时机构的有关机构编制管理工作。

8.审核县市党政机关各部门、有关人民团体和群众团体机关及事业单位的机构设置；监督管理县市人员编制总量和结构，审核县市增加人员编制和核定副科级以上领导职数；审核乡镇调整人员编制总量，对县市招录和聘用乡镇人员实行总量控编审批。

9.负责实施自治州事业单位登记管理工作。研究拟定自治州事业单位登记管理办法；负责自治州本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作；依法保护自治州核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理自治州违反条例和细则的行为；指导县市事业单位登记管理机关的工作；负责自治州事业单位登记管理的电子化工作。

10.加强机构编制管理工作的监督检查，监督检查自治州各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，报告自治州机构编制委员会并上报自治州党委、人民政府；查处违反机构编制法规和规定的行为。

11.负责自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责自治州机构编制的统计汇总、上报和全州机构编制管理干部的培训工作；配合自治州财政局做好全州财政统一发放工资的有关工作。

12.负责联系、协调双重领导、以条管理为主单位的有关机构编制事宜。

13.完成自治州党委、自治州人民政府和自治州机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

昌吉州党委编办内设综合科、行政科、事业科、实名制管理科、昌吉回族自治州事业单位登记管理局(副县级)。

（三）人员编制

截至2016年年末，州党委编委办公室实有在职人员18人，退休人员3人，州事业单位登记管理局核定事业编制6名，实有在职人员4名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉州党委编委办公室决算包括：昌吉州党委编委办公室部门本级决算。

纳入昌吉州党委编委办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉州党委编委办公室

第二部分 昌吉州党委编委办公室2016年度部门决算报表（见昌吉州党委编委办公室2016年度部门决算报表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分昌吉州党委编委办公室2016年度部门决算情况说明：

一、昌吉州党委编委办公室收入支出决算总体情况说明

2016年年初预算收入3,248,900.00元，调整预算收入4,058,846.63元，增加预算809，946.63元，其中：

1、一般公共服务支出增加479，860.23元，

2、社会保障和就业支出增加102,136.80元，

3、其他支出增加37，900.00元，

4、其他收入190，049.6元。

年终决算支出 4,058,846.63 元，其中：

1、 基本支出3,428,846.63元，

2、 项目支出630,000.00元。

二、昌吉州党委编委办公室收入情况说明

2016年财政拨款收入3,868,797.03元，其他收入190,049.60元。其中：

1、行政运行3,098,760.23元，

2、一般行政管理事630,000.00元，

3、社会保障和就业支出102,136.80元，

4、其他支出37900元，

5、其他收入190,049.60元。

三、昌吉州党委编委办公室支出情况

2016年支出总额4,058,846.63元，其中：

1、工资福利支出2,380,091.23元，

2、商品服务支出857,081.20元，

3、对个人和家庭补助支出703,734.20元，

4、其他资本性支出117,940.00元。

四、部门结转结余情况说明

我办2016年末无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费 、会议费和培训费支出 225467.22元，其中：

1、因公出国（境）费用0元，

2、公务用车购置及运行维护费152766.22元；

3、公务接待费用14227元，其中：国内接待费用14227元。

4、会议费支出13043元，

5、培训费支出45431元，

2016年“三公”经费总支出166993.22元，较2015年 “三公”经费总支出 152328.16 元，增加14665.06元，增幅8.78 %。其中：

1、因公出国（境）费用，2015年支出0元，2016年支出0元，持平。

分析原因：我办严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费，2015年支出137825.16元，2016年支出152766.22元，增加14941.06元。

分析原因：我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，因访惠聚工作需要，致使我办公务用车运行费增加。

3、公务接待费用， 2016年支出14227元，2015年支出14503元，降低276元。

分析原因：我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

4、2016年会议费支出13043元，2015年会议费支出21843元，降低8800元。

分析原因：我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强会议审批制度，控制会议费支出。

5、2016年培训费支出45431元，2015年培训费支出26092.9元，增加19338.1元。

分析原因：；我办严格落实中央八项规定，厉行节约，严格执行培训标准，控制培训批次及人数，压缩培训费支出，因日常培训费支出增加致使2016年较2015年培训费有所增加。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年财政拨款收入3,486,701.55元，支出3,486,701.55元，2016年财政拨款收入3，868，797.03元，支出3，868，797.03元，收支增加382095.48 元。

分析原因：

1、2016年工资标准调高，人员经费支出增加279058.68元，

2、2016年机关养启动，增加支出102136.80元，

3、访惠聚工作经费增加费用900元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年年初预算收入3248900元，调整预算收入4058846.63元，增加预算809，946.63元，

1、按功能分类增加以下项目：

（1）一般公共服务支出增加669909.83元，

（2）社会保障和就业支出增加102136.8元，

（3）其他支出增加37900元。

2、按支出性质和经济分类增加以下项目：

基本支出增加619897.03元。其中：

（1）人员经费增加931825.43元。

（2）日常公共经费减少311928.4元。

项目支出增加0元（行政事业类项目增加0元）。

3、分析原因：

（1）由于2016年工资标准调整，增加一般公共服务支出。

（2）机关养老启动，增加我办社会保障和就业支出。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出总计154971.6元。

2016年基本支出中商品和服务支出154971.6元。其中：办公费支出48812.6元，差旅费支出9032元，公务接待费14227元工会经费支出45000元，其他支出37900元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，昌吉州党委编委办公室资产总额974103.96元，其中：流动资产42145.96元，固定资产价值931958元。其中：汽车 2辆，价值 408505元 ，

（2）其他资产523453元。

2、2016年国有资产收益为0元。

（五）政府采购情况

昌吉州编委单位政府采购计划58500元，其中：政府采购货物支出58500元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元；实际采购50500元，其中：政府采购货物支出50500元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我办严格执行部门预算，采取预算绩效管理，对超预算的不合理的不予报销等措施。

七、项目资金使用情况说明

2016年，我办项目支出630000元，此项目经费为编制委员会行政工作经费

八、其他重要事项的情况说明

我办无其他重要事项需要说明

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

昌吉回族自治州编制委员会办公室2016年决算表