第一部分 部门单位概述

一、部门（单位）基本情况

（一）、主要职能

按照新疆维吾尔自治区人民政府第180号《新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理暂行办法》有关规定，开展如下工作：

1、负责建筑工程社会保险费的收缴，确保所有建筑工程项目的社会保险费应收尽收、足额收取；

2、负责将建筑工程社会保险费及时足额拨付给施工企业；

3、负责对缴纳职工社会保险有困难的建筑施工企业进行审核并申报困难企业调剂补助；

4、负责监督昌吉州辖区内建筑施工企业收缴专户的设立、专户资金的使用，确保建筑工程社会保险费专款专用，保障建筑施工企业社会保险费的资金来源，维护社会稳定等。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

（二）内设机构

内设八个代办点，主要有昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、木垒县、奇台县、吉木萨尔县及昌吉高新开发区、农业园区、准东开发区八个代办点

（三）人员编制

纳入昌吉州统筹站2016年上报昌吉州财政部门单位决算报表编制范围的事业单位人员编制共计12名，实有在职人数12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州建筑工程社会保险统筹管理总站部门决算包括：州建筑工程社会保险统筹管理总站本级决算。

纳入州建筑工程社会保险统筹管理总站2016年部门决算编制范围的单位名单: 州建筑工程社会保险统筹管理总站（本级）

第二部分 州建筑工程社会保险统筹管理总站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分 州建筑工程社会保险统筹管理总站2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、上年度无结转和结余

2、本年度总收入179.92万元，其中：财政拨款收入为179.92万元。

3、本年度总支出179.92万元，其中：基本支出179.92万元。

二、收入情况说明

本年收入1179.92万元，其中：

财政拨款收入179.92万元。包括：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出11.89万元，

三、支出情况说明

本年度支出总额为179.92万元，其中：

1、基本支出179.92万元，包括：工资福利支出149.84万元，公用经费支出11.29万元，对个人和家庭支出18.79万元。

2、无项目支出。

四、结转和结余情况说明

本年度累计结转和结余0元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出0.32万元，与上年支出0.33万元相比，下降了3.13%。年度内无出国(境)支出；无公务用车支出。

公务接待费支出0.32万元，公务接待批次5次，接待人次62人，与上年支出0.33万元相比，下降了3.13%；减少原因：严格执行本级财政预算，严格执行中央“八项”及自治区“十条”规定。会议费支出0.23万元，与上年支出0.63万元相比，下降了63.61%；减少原因：压缩、减少了会议开支；培训费支出1.94万元，与上年支出1.1万元相比，上升了76.54%。增加原因：本年对县市代办点人员均进行了培训。

六、预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

本年度总收入179.92万元，与上年总收入162.25万元相比，上升了10.89%；增加原因：1、工资。2、开始缴纳机关事业单位养老金。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

基本支出—财政拨款支出179.92万元，与年初预算相符

（三）机关运行经费支出情况说明

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

2016年资产总额19.79万元，主要是流动资产19.79万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本年度收取建筑工程社会保险费1.46亿元，较2015年的1.35亿元增长了0.11万元。

七、项目资金使用情况说明

无项目资金支出

八、其他重要事项的情况说明

九、专业名词解释

附件：昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站2016年部门决算报表