第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况:

（一）主要职能:

负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品检测；承担计量技术规范（规程）的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作，完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务。

（二）机构规格

机构规格相当科级。

（三）人员编制

事业编制56名，领导职数3名。

（四）车辆情况：

单位有车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州计量检定所（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州计量检定所（单位）部门本级决算。

第二部分：昌吉回族自治州质量技术监督局（单位）2016年度部门决算报表（附件24张表格）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）

第三部分：昌吉回族自治州计量检定所（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年年初预算收入6565200元，调整预算收入数14381000.82元，决算收入14381000.82元；年初一般公共预算支出6565200元，调整基本支出13510930.28元，调整项目支出13510930.28元，年终支出总计13891050.68元，其中基本支出12971000.82元，项目支出920049.86元。

二、部门收入情况说明:

2016年收入117152647.19元，财政拨款收入14381000.82元，其他收入509774.68元（系利息收入、援助资金收入等）。

三、部门支出情况说明:

2016年支出总计13891050.68元，其中基本支出12971000.82元，项目支出920049.86元。

四、部门结转结余情况说明:

2016年初结转结余0元，2016年收入14381000.82元，支出13891050.68元，年末收支结余3261596.51元，系项目支出结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

1、2016年“三公”经费支出总计144953.54元

(1)因公出国（境）支出：因公出国（境）组团数及人数均为0，与2015年相比无变化。压缩开支。

（2）公务接待支出5472.03元，接待5批次，共计60人，与2015年4900元相比增加了572.03元。

（3）公务用车购置数为0辆，保有量2辆，购置及运行支出139481.51元（公务车运行支出139481.51元、公务车购置支出0元），与2015年54900元相比增加84581.51元。

2、2016年没有安排会议费支出

3、2016年培训费支出149498元，较2015年118794.20元增加了30703.8元，主要是为了提高检测技术技能，更加更专业服务与社会计量检测。

六、部门预算执行情况分析说明:

（一）综合收支与上年度决算对比情况:

2016年，我所严格执行年初下达的预算，在执行过程中，一些指标有变动，具体变动情况如下：

1、2016年收入14381000.82元，较2015年收入8170298.25元增加了6210702.57元，主要是业务量的增加检定收入的增加。

2、2016年支出总计13891050.68元，较2015年支出12571852.34元增加了1319198.34元，由于2016年收入增加，经费支出增加所致。

3、2016年初结转结余0元，2016年收入14381000.82元，支出13891050.68元，年末收支结余3261596.51元，系项目支出结转结余。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

我所严格执行预算，2016年年初预算支出6565200元，2016年支出总计13891050元.主要是检定设备的投入。

（三）机关运行经费支出情况说明:

2016年机关运行经费支出总计16475526.79元，其中包括：2016年基本支出中商品和服务支出3513603.29元：其中办公费支出253043.89元、印刷费 40450元、手续费2665元、水费923.85元，电费25819元、邮电费29207.42元、取暖费支出338689.31元、物业管理费13600元、差旅费支出1060528元、维护费94529.55元、培训费149498元、公务接待费5472.03元、专用材料费429138.15元、劳务费95801元、委托业务费338528.50元、税金72253.56元、工会经费支出47890元、福利费支出23795.23元、公务车运行费支出139481.51元；

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、截止2016年底，资产总额14921655.18元，其中房屋建筑物212282.34元，汽车836145元，其他固定资产8212683.58元。

2、2016年国有资产收益为0.

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

昌吉回族自治州计量检定所预算绩效管理工作按照财政部门的要求，并将奖绩效奖金结合职工出勤、工作业绩等指标实行差别发放，有效的激发了干部职工工作积极性。

（六）“三公”经费增减变化原因

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算144953.54元，比上年增加85153.54元，增加58.7%，增加原因是我单位公务用车运行维护费支出增加84581.51元，主要用于检定工作所产生的车辆日常维护、保险、过路费、燃油等开支。其次是公务接待费增加572.03元，主要是接待工作用餐等。

七、专项资金使用情况说明

2016年专项业务资金的使用，严格按照对该项资金管理和使用的要求，落实“统筹规划、科学论证、突出重点、逐项实施”的原则，结合我局的实际情况，全部运用到检验检测中心的建设、装备的购置及信息化建设的需要上，充分发挥经费的使用效率。

八、政府采购执行情况说明

昌吉回族自治州计量检定所政府采购计划393.58万元，其中：政府采购货物支出393.58万元、政府采购工程支出0万元；实际采购393.58万元，其中：政府采购货物支出393.58万元、政府采购工程支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明（无）

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2011701指行政运行，2011706指质量技术监督行政执法及业务管理，2011799指其他质量技术监督与检验检疫事务支出，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2299901指其他支出（访惠聚专项），2310399指：地方政府其他一般债务还本支出。

附件：新疆昌吉回族自治州计量检定所部门决算.XLS